第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
1．主要职能。
（1）贯彻落实国家、自治区有关人力资源和社会保障事业方面法律法规政策。拟订全盟人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织实施和监督检查。
（2）拟订全盟人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全盟人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立全盟统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）拟订全盟统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。
（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全盟养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全盟相关社会保险基金预决算草案。组织落实社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。
（5）负责全盟就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（6）落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理工作。贯彻落实国（境）外专家、留学人员工作等相关政策。按规定权限负责部分外国人来华相关工作。落实职业资格制度和相关政策，建立职业技能多元化评价机制。
（8）会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
（9）会同有关部门贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度，综合管理全盟表彰奖励工作，承担全盟评比达标表彰等工作，根据授权承办以盟委、行署名义开展的盟级表彰奖励活动。
（10）会同有关部门组织实施全盟事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。
（11）会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推进农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
（12）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。负责规范生产经营单位劳动用工行为，落实工伤保险待遇等政策。
（13）完成盟委、行署交办的其他任务。
（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度，加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享，提高公共服务水平。
（15）有关职责分工。
①与盟教育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由盟人力资源和社会保障局牵头,会同盟教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由盟教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由盟人力资源和社会保障局负责。
②与盟科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由盟科学技术局负责管理维护；继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由盟人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。
二、
机构设置及预算单位构成情况
由预算单位构成看，我部门下属二级预算单位7个。其中行政单位1个，参公单位2个，事业单位4个。
（一）机构及人员基本情况。
锡盟人力资源和社会保障局2022年初在职人员221人。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
锡盟人社局2022年度收入、支出预算总计16290.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加79.46万元，增加0.5%。其中：
（一）收入预算总计16290.52万元。包括：
1．本年收入合计14253.76万元。
（1）一般公共预算拨款收入14198.76万元，与上年相比增加14.84万元，增加0.1%。主要原因是独立核算单位增加。
（2）其他收入55万元，与上年相比增加55万元。主要原因是创业服务所本年独立核算，存在其他收入。
2．上年结转结余为2036.76万元。与上年相比增加9.62万元，增加0.5%。主要原因是独立核算单位增加。
（二）支出预算总计16290.52万元。包括：
1．本年支出合计16275.48万元。
（1）一般公共服务（类）支出107.79万元，主要用于公务员考录工作及盟直党群系统部分事业公开考调工作经费。比上年预算数增加107.79万元，增加100%。主要原因是上年无此专项。
（2）教育支出（类）支出795.76万元，主要用于人员工资发放。比上年预算数减少145.98万元，减少15.5%。主要原因是2名教师退休，人员经费减少，机构即将合并取消了专项资金、和三公经费资金、上年的财政资金结转结余已为零，技工学校的主要业务已转入锡林郭勒盟职业学院。
（3）社会保障和就业（类）支出14531.21万元，主要用于在职人员工资、三支一扶和社区民生志愿者生活补贴、城乡居民养老保险盟级配套、全盟重点民生项目锡林郭勒盟文化旅游创新创业产业园等。比上年预算数减少219.03万元，减少1.5%。主要原因是本年项目支出减少。
（4）卫生健康（类）支出240.53万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗保险、公务员医疗补助和大病互济。比上年预算数增加240.53万元，增加100%。主要原因是上年度医疗保险缴费列支在社会保障和就业支出。
（5）农林水类41.72万元，主要用于创业担保贷款贴息奖补资金规定的相关支出。比上年预算数增加41.72万元，增加100%。主要原因是上年无此专项。
（6）住房保障类296.07万元，主要用于住房公积金单位部分和在职人员住房补贴。比上年预算数增加41.75万元，增加16.4%。主要原因是上年住房补贴列支在社会保障和就业支出、教育支出中。
2．年终结转结余为15.04万元，主要原因是社保局非财政拨款结余资金暂不支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况。
锡盟人社局2022年度财政拨款收、支总预算16007.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少141.28万元，减少0.87%。主要原因是2021年底收回部分结余资金，上年结余减少。
（二）
一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况。）
锡盟人社局2022年一般公共预算财政拨款支出预算16007.08万元，与上年相比增加37.97万元，增加0.23%。主要原因是人员增资。
（一）
一般公共服务（类）
1.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算107.79万元，与上年相比增加107.79万元，增加100%。变动原因：上年无此专项。
（二）教育支出（类）
1.职业教育（款）技校教育（类）。年初795.76万元，与上年相比减少145.98万元，减少15.5%。变动原因：2名教师退休，人员经费减少，机构即将合并取消了专项资金、和三公经费资金、上年的财政资金结转结余已为零，技工学校的主要业务已转入锡林郭勒盟职业学院。
（三）社会保障和就业（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1524.32万元，与上年相比减少1086.76万元，减少41.62%。变动原因：医疗保险缴费、住房补贴和事业单位运行本年列支在其他功能分类。
2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算547.06万元，与上年相比增加480.03万元，增加716%。变动原因：人社局预算项目本年大多列支在此功能分类，以前年度列支在2080199。
3.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算114.76万元，与上年相比增加46.92万元，增加72.4%。变动原因：增加独立核算事业单位综合保障中心，主科目为机关服务。
4.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增加100%。变动原因：上年无此专项。
5.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险管理事务（项）。年初预算4185.75万元，与上年相比增加103.75万元，增加2.5%。变动原因：本年支出中包含上年结余。
6.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算640.37万元，与上年相比增加640.37万元，增加100%。变动原因：事业单位机构改革后，人力资源服务中心和就业创业服务所日常运行主科目为此功能分类。
7.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算518.52万元，与上年相比减少910.4万元，减少63.7%。变动原因：人社局预算项目本年大多列支在2080102，以前年度列支在此科目。
8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算54.51万元，与上年相比增加54.51万元，增加100%。变动原因：退休人员项目外工资和离休人员工资本年列支在此科目，以前年度列支在主功能分类。
9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.27万元，与上年相比增加0.27万元，增加100%。变动原因：退休人员项目外工资和离休人员工资本年列支在此科目，以前年度列支在主功能分类。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算326.94万元，与上年相比减少14.66万元，减少4.3%。变动原因：人员退休。
11.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算1085.77万元，与上年相比增加534.94万元，增加97.1%。变动原因：因疫情原因就业服务中心上年项目未支付完成，本年继续支出。
12.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算2262.05万元，与上年相比增加1311.07万元，增加137.8%。变动原因：上年社区民生志愿者项目列支在2080705科目中，本年度列支在此科目。
13.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算3261万元，与上年相比增加430万元，增加15.2%。变动原因：城乡居民基本养老保险提标。
（二）卫生健康（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算112.62万元，与上年相比增加112.62万元，增加100%。变动原因：上年度医疗保险缴费列支在各单位日常运行主科目支出。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算94.51万元，与上年相比增加94.51万元，增加100%。变动原因：上年度医疗保险缴费列支在各单位日常运行主科目支出。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算33.39万元，与上年相比增加33.39万元，增加100%。变动原因：上年度医疗保险缴费列支在各单位日常运行主科目支出。
（三）农林水（类）
1.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算41.72万元，与上年相比增加41.72万元，增加100%。变动原因：上年无此专项。
（四）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算245.11万元，与上年相比减少9.18万元，减少3.6%。变动原因：人员退休。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算50.96万元，与上年相比增加50.96万元，增加100%。变动原因：房补以前年度列支在各单位主功能分类。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）
锡盟人社局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3993.42万元，其中：
1.人员经费3456.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。
2.公用经费536.8万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我部门无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算26.8万元，比上年预算减少26.53万元，下降49.75%；本年预算比上年执行数增加7.93万元，增长42.02%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。上年与本年因公出国（境）费都为0万元。
2、公务接待费1.75万元，比上年预算数减少1.12万元，下降39%，本年预算比上年执行数增加1.04万元，增长146%。增长主要是由于接待工作增加。
3、公务用车购置及运行维护费25.05万元，比上年预算减少25.41万元，下降50.4%，本年预算比上年执行数增加6.89万元，增长37.9 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少14.5万元，降低100%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25.05万元，本年预算比上年预算减少10.91万元，下降30.3%，比上年执行数增加6.89万元，增长37.9 %。增加主要是由于2021年末部分公务车运行费未支付，在2022年支付。
五、项目支出预算情况说明
2022年锡盟人社系统预算安排项目43个，项目预算总金额12013.66万元。其中，财政本年拨款金额10215.52万元，财政拨款结转结余1798.14万元。
六、
国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营预算支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算354.42万元，比上年减少109.39万元，下降23.6%。主要原因是事业单位机构改革，人员划转，定额公务费及工会经费等下降。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额328.37万元，其中：政府采购货物预算46万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算192.37万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆33辆，其中：机要通信车辆2辆，应急保障用车1辆，其他用车30辆；单位价值200万元以上大型设备1台，为AK工程。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目33个，公开绩效目标33个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算11540.66万元，占全部项目支出预算的96.06%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：商若楠 联系电话：0479-8272408
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
蒙公网安备15250202000366
