2023年度锡林郭勒盟人力资源和社会保障局预算公开

（2）拟订全盟人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全盟人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立全盟统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）拟订全盟统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全盟养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全盟相关社会保险基金预决算草案。组织落实社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责全盟就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理工作。贯彻落实国（境）外专家、留学人员工作等相关政策。按规定权限负责部分外国人来华相关工作。落实职业资格制度和相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（8）会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（9）会同有关部门贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度，综合管理全盟表彰奖励工作，承担全盟评比达标表彰等工作，根据授权承办以盟委、行署名义开展的盟级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施全盟事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推进农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（12）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。负责规范生产经营单位劳动用工行为，落实工伤保险待遇等政策。

（13）完成盟委、行署交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度，加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享，提高公共服务水平。

（15）有关职责分工。

①与盟教育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由盟人力资源和社会保障局牵头,会同盟教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由盟教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由盟人力资源和社会保障局负责。

②与盟科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由盟科学技术局负责管理维护；继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由盟人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

办公室。负责机关日常运转，承担会务、档案、机要、保密、政务公开、督查督办、目标考核等工作。负责机关信息化和政务服务标准化建设。负责行政审批和“放管服”改革相关工作。指导系统行风建设。承担机关和所属单位的离退休人员工作。

‚综合科。承担重要文稿起草工作。负责人力资源和社会保障信息宣传及舆情监控工作。组织开展人力资源和社会保障领域改革推进工作。负责机关和所属单位机构编制、人事管理、劳动工资工作。组织实施全盟人力资源和社会保障系统干部教育培训工作。承办盟管理的行署部门领导人员的行政任免手续。

ƒ规划财务科。拟订全盟人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并牵头组织实施。编制就业、相关社会保险基金（资金）预决算草案及财务管理制度。负责信息规划和统计管理。承担机关财务、资产管理等工作，指导所属单位相关工作。承担有关国际援助贷款项目管理工作。

④就业促进科。拟订全盟就业规划、计划和就业创业政策并组织实施。指导公共就业服务体系建设，实施公共就业服务管理。组织实施全盟高校毕业生就业政策和高校毕业生基层服务项目。组织落实就业援助制度。组织实施失业保险政策。牵头拟订农牧民工工作综合性政策和规划并组织实施。落实农村牧区劳动力转移就业政策。协调处理涉及农牧民工的重大事件。指导、协调农牧民工信息工作。

⑤人力资源开发科。拟订全盟人才开发政策，编制人才开发目录，组织实施高层次人才引进和重大人才项目活动，开展国际和区域人才交流与合作。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展、人力资源流动的政策和规划，指导、规范人力资源市场和职业中介机构业务活动，负责人力资源市场信息相关工作。负责全盟人才开发资金使用管理。

⑥职业能力建设科。拟定全盟城乡劳动者职业技能培训政策和规划，建立健全终身职业技能培训制度并组织实施。制定技能人才培养、评价、激励政策和措施并组织实施，拟订落实职业资格制度的相关政策并组织实施。指导技工院校、高技能人才培训基地、大师工作室和公共实训基地建设。

⑦专业技术人员管理科。贯彻落实专业技术人才管理和继续教育政策。组织实施职称制度改革和评审工作。组织实施专业技术职务聘任工作。落实专业技术资格考试制度，并监督组织实施情况。承担高层次人才选拔推荐、培养及留学人员管理服务工作。

⑧事业单位人事管理科。会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。承办盟本级政府系统事业单位岗位设置、公开招聘、科级干部任免职备案工作。承担事业单位人员、机关工勤人员身份认定工作。按照管理权限承担盟本级事业单位人员调配工作。

⑨劳动关系科。组织实施劳动标准和特殊工时制度，规范劳动用工管理，构建和谐劳动关系。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。建立企业薪酬调查和发布制度。贯彻落实企业工资收入分配宏观指导、调控和支付政策。组织实施国有企业负责人薪酬和工资决定机制政策。

⑩工资福利科（表彰奖励办公室）。组织实施事业单位工作人员、机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责盟直事业单位绩效工资总量核定、工资基金审理、年龄工龄党龄和学历工作经历认定及工资确定、审核、备案工作。落实表彰奖励制度，按照管理权限开展工作，综合管理全盟评比达标表彰奖励工作。

⑪养老保险科。落实机关事业单位工作人员、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险和企业（职业）年金政策并制定实施办法。组织实施基本养老金调整政策。落实个人储蓄性养老保险政策和标准。负责盟本级企业职工退休审批工作。负责特殊工种和企业职工工龄的认定工作。落实城乡养老保险和被征地农牧民社会保障的政策、规划和标准。审核征地方案中有关被征地农牧民社会保障措施。

⑫工伤保险科。贯彻落实工伤保险及其补充政策、工伤协议机构管理、工伤预防、康复、认定、鉴定政策并制定完善实施政策。组织实施工伤保险药品、诊疗项目目录、住院服务标准。

⑬基金监督科。拟订基本养老、失业、工伤保险基金监督制度。开展对基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、就业专项资金、人才开发资金及机关和所属单位预算资金的监督检查工作。负责基金预测预警工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。

⑭调解仲裁科。负责并指导监督全盟劳动人事争议调解仲裁工作。协调处理重大劳动人事争议案件。承担机关规范性文件合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。承担人力资源和社会保障系统普法及有关法律事务工作。负责机关信访工作。

⑮劳动监察科。拟订全盟劳动保障监察工作制度并组织实施。协调劳动者维权工作，组织开展劳动监察，处理有关突发事件，查处督办重大案件。指导全盟劳动监察工作。配合推动社会信用体系建设工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。

本部门共有下属单位六个，分别为锡林郭勒盟人力资源和社会保障局，锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心，锡林郭勒盟就业服务中心，锡林郭勒盟社会保险事业服务中心，锡林郭勒盟创业促进服务所，锡林郭勒盟人力资源服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟就业服务中心	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟社会保险事业服务中心	公益一类事业单位
5	锡林郭勒盟人力资源服务中心	公益一类事业单位
6	锡林郭勒盟创业促进服务所	公益一类事业单位

2023年部门（单位）主要工作任务及目标

2023年全盟人力资源和社会保障工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，践行以人民为中心的发展思想，锚定推动落实“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，以推进“人力资源社会保障创新引领年”为牵引，深入实施党建引领提质、就业扩容提质、社会保障改革提质、技术技能人才引育提质、劳动关系治理提质、政务服务创优提质、风险防控筑堤提质等7项工程，抓重点、补短板、夯基础、优服务、提质效、树品牌，推动人力资源和社会保障事业高质量发展。

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡盟人社局2023年度收入、支出预算总计6327.85万元，与上年相比收、支预算总计各减少9962.67万元，降低61.16%。其中：

（一）收入预算总计6327.85万元。包括：

1．本年收入合计5262.31万元。

（1）一般公共预算拨款收入5105.21万元，与上年相比减少9093.55万元，降低64.04%。主要原因是转移支付项目不列入本年预算收入，盟民族技工学校划转至职业学院。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入157.10万元，与上年相比增加102.1万元。主要原因是锡林郭勒盟创业促进服务所其他收入主要来源于各旗县上缴创业担保贷款手续费及担保费，2023年基于2022年创业担保贷款完成数预算的本年其他收入。

2．上年结转结余为1065.54万元。与上年相比减少971.22万元，降低47.68%。主要原因是2.由于项目的连续性，2022年结转资金包含工期 3 年的项目，相关项目已于2022年完结，费用支付完毕，结转资金减少。

（二）支出预算总计6327.85万元。包括：

1．本年支出合计6327.85万元。

（1）一般公共服务（类）支出236.07万元，主要用于公务员考录遴选工作经费。与上年相比增加6.07万元，增长2.64%。主要是受疫情影响，2022年部分业务经费尚未支付，因此结余同比上年增加。

（2）公共安全（类）支出8.93万元，主要用于2022年辅警招聘工作经费。与上年相比增加8.93万元，增长100%。主要是2022年末追加此项目，部分未付资金结余至今年使用。

（3）社会保障和就业（类）支出5538.39万元，主要用于在职人员工资、就业创业服务补贴、社会保险补贴等。比上年预算数减少8992.82万元，减少61.88%。主要原因是转移支付项目不列入本年预算，盟民族技工学校划转至职业学院。

（4）卫生健康（类）支出241.32万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗保险、公务员医疗补助和大病互济。比上年预算数增加0.79万元，增加0.3%。主要原因是人员调资，缴费基数增加。

（5）农林水类6.11万元，主要用于（3）创业担保贷款贴息及奖补。与上年相比减少35.61万元，降低 85.35%。主要原因是该资金为上年结转资金，资金总额41.72万元，上年已支出35.61万元，剩余6.11万元结转本年度按原途经继续使用。

（6）住房保障类297.04万元，主要用于住房公积金单位部分和在职人员住房补贴。比上年预算数增加0.97万元，增加0.3%。主要原因是缴费基数增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是预计全年支出完毕。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年收入预算合计6327.85万元，包括本年收入5262.31万元，上年结转结余1065.54万元。其中：

本年一般公共预算收入5105.21万元，占80.68%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入157.10万元，占2.48%；

上年结转结余的一般公共预算收入965.54万元，占15.26%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金100万元，占1.58%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年支出预算合计6327.85万元，其中：

基本支出3930.86万元，占62.12%；

项目支出2397万元，占37.88%；

事业单位经营支出0万元，0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收、支总预算6070.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9936.33万元，减少62.07%。主要原因是转移支付项目不列入本年预算收入，盟民族技工学校划转至职业学院。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款支出预算6070.75万元，与上年相比减少9936.33万元，减少62.07%。主要原因是转移支付项目不列入本年预算收入，盟民族技工学校划转至职业学院。

一般公共服务（类）

1.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算106.07万元，与上年相比增加106.07万元，增加100%。变动原因：是盟组织部委托我中心组织公务员考录等工作，此项经费由盟组织部划转经费。

2.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算130万元，与上年相比增加130万元，增加100%。变动原因：是盟组织部委托我中心组织公务员考录等工作，此项经费由盟组织部划转经费。

（二）公共安全支出（类）

1.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算8.93万元，与上年相比增加8.93万元，增加100%。变动原因：此项支出是用于2022年辅警招聘工作，为追加经费。

（三）社会保障和就业（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1868.53万元，与上年相比增加344.21万元，增长22.58%。变动原因：本年退休人员统筹外工资改由本单位发放。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算564.41万元，与上年相比增加17.35万元，增加3.17%。变动原因：部门预算项目根据需求较上年略有增加。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算125.76万元，与上年相比增加11万元，增长9.59%。变动原因：局综合保障中心调增职工晋级工资。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险管理事务（项）。年初预算 178.53万元，比上年预算数减少4007.22万元，减少96%。变动原因：上年预算包含企业养老保险财政补贴。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算701.39万元，与上年相比增加61.02万元，增加9.53%。变动原因：一是受疫情影响，2022年部分业务经费尚未支付；二是在职人员调资。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算503.65万元，与上年相比减少14.87万元，减少2.87%。变动原因：消化结余资金。

8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算146.02万元，与上年相比增加91.51万元，增加167.87%。变动原因：本年退休人员统筹外工资改由本单位发放

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.37万元，与上年相比增加4.1万元，增加1518.5%。变动原因：本年退休人员统筹外工资改由本单位发放.

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算262.98万元，与上年相比减少63.96万元，减少19.56%。变动原因：盟民族技工学校划转至职业学院。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算73万元，与上年相比增加73万元，增加100%。变动原因：上年退休人员一次性缴纳职业年金未申报预算。

12.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算447.78万元，与上年相比减少637.99万元，降低578.76%。变动原因：由于项目的连续性，2022年结转资金包含工期3年的项目，相关项目已于2022年完结，费用支付完毕，结转资金减少。

13．就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算4.94万元，与上年相比增加4.94 万元，增长100%。变动原因：本年度支付驻张社保所1人社会保险补贴，上年无此支出。

14．就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算 0.46万元，与上年相比增加 0.46万元，增长100%。变动原因：本年度支付职业技能鉴定补贴0.46万元，上年无此支出。

15．就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算 12.6万元，与上年相比增加12.6万元，增长 100%。变动原因：本年度支付84人求职创业补贴，标准0.15万元/人/年，共计支出资金12.6万元，上年无此支出。

16.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算89.66万元，与上年相比增加1311.07万元，增加137.8%。变动原因：1684.55万元，减少94.96%。变动原因：“三支一扶”高校毕业生补助和社区民生志愿者补助本年不纳入部门预算。

17.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算282.17万元，与上年相比增加282.17万元，增长100%。变动原因：上年无此项内容。

18.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算5万元，与上年相比减少3256万元，减少99.85%。变动原因：城乡居民养老保险及丧葬补助金对旗县转移支付部分本年度不纳入部门预算。

19.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.03万元。比上年预算数增加0.03万元，增长100%。变动原因：上年无此项内容。

（二）卫生健康（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算46.65万元，与上年相比增加46.65万元，增长100%。变动原因：上年末追加疫情防控包联小区经费，为非常规项目。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算130.81万元，与上年相比增加18.19万元，增加16.15%。变动原因：人员调资，缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.36万元，与上年相比减少56.15万元，降低59.41%。变动原因：盟民族技工学校划转至职业学院。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.49万元，与上年相比减少7.9万元，降低23.66%。变动原因：盟民族技工学校划转至职业学院。

（三）农林水（类）

1.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算6.11万元，与上年相比减少35.61万元，降低85.35%。变动原因：该资金为上年结转资金，资金总额41.72万元，上年已支出35.61万元，剩余6.11万元结转本年度按原途经继续使用。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算255.51万元，与上年相比增加10.4万元，增加4.24%。变动原因：缴费基数增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算41.53万元，与上年相比减少9.43万元，降低18.5%。变动原因：盟民族技工学校划转至职业学院。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3673.76万元，其中：

（一）人员经费3231.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助补助等。

（二）公用经费442.68万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出47.21万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出64.11万元，占“三公”经费的97.67%；公务接待费支出1.1万元，占“三公”经费的2.33%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出47.21万元，比上年预算增加20.41%万元，增长76.16%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出46.11万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出46.11万元，比上年预算增加21.06万元，增长84.07%，主要原因含上年结余。

3．公务接待费预算支出1.1万元，比上年预算减少0.65万元，降低37.14%，主要原因接待任务减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年锡盟人社系统预算安排项目70个，项目预算总金额2397万元。其中，财政本年拨款金额1460.47万元，财政拨款结转结余936.53万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）信访仲裁金保工程补助

1.项目概述

本项目主要用于支付劳动人事争议仲裁庭开庭人员补助。

2.立项依据

《关于印发内蒙古自治区劳动人事争议仲裁办案补助管理办法的通知》（内人社发[2020]1号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

仲裁员办案补助费用143件*700元/件=100000元，按季度发放。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算100000元。

（二）高校毕业生社区民生志愿者补助资金（21结转）

1.项目概述

该项目主要用于支付2021年社区民生志愿者新招录人员岗前培训费。

2.立项依据

《2021年内蒙古自治区高校毕业生社区民生工作志愿服务计划实施方案》（内人社发〔2021〕118号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

400人培训四天，培训标准每人每天160元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算256000元。

（三）2022社区民生志愿者岗前培训费

1.项目概述

该项目主要用于支付2022年社区民生志愿者新招录人员岗前培训费。

2.立项依据

《2022年内蒙古自治区高校毕业生社区民生工作志愿服务计划实施方案》

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

400人培训四天，培训标准每人每天160元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算256000元。

（四）职业技能鉴定成本性支出（21结转）

1.项目概述

针对全盟企事业单位技能人才进行初、中、高、技师、高级技师的职业技能培训鉴定活动，促进人才发展。鉴定涉及相关费用。技能人才培训、评审、鉴定费；评审鉴定活动的考务费，包含交通费、住宿费、场地租赁费、餐费等；评审活动耗材费，包含纸张、硒鼓、答题卡、水性颜料墨水等；设备更新费。

2.立项依据

《内蒙古自治区发展改革委财政厅人力资源和社会保障厅关于规范内蒙古自治区职业技能培训和鉴定收费标准有关问题的通知》（内发改费字[2015]1552号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

根据业务需要支付。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算41102.34元。

（五）12333公共服务平台工作经费

1.项目概述

本项目主要用于支付12333平台聘用人员工资保险、12333宣传费用等。

2.立项依据

人力资源社会保障部《关于加快推进12333电话咨询服务事业发展的指导意见》（人社厅发[2016]186号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

人力资源和12333公共服务平台等宣传费用5.53万元。聘用人员工资及保险费15.64万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算211682.34元。

（六）干部人事档案管理工作经费

1.项目概述

本项目主要用于做好干部档日常的保管、维护、数字化、信息化工作，全面提升干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。

2.立项依据

《关于进一步加强和改进全区干部人事档案工作的意见（试行）》（内组通字〔2012〕58号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

外聘人员工资保险、人员培训调研等经费3.89万元.

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算38940.21元。

（七）三支一扶盟级培训

1.项目概述

根据《中共中央组织部人力资源社会保障部等九部门关于实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发﹝2016﹞41号）精神，对三支一扶在岗人员进行培训。

2.立项依据

《2023年内蒙古自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施方案》

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

对在岗200人进行培训。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算181526元。

（八）劳动能力鉴定成本性支出（21结转）

1.项目概述

本项目主要用于支付劳动能力鉴定委员会为完成劳动能力鉴定工作所花费的必要费用。一般情况下，劳动能力鉴定费用包括直接用于鉴定的费用和其他与鉴定有关的必要费用两大部分。（1）进行劳动能力鉴定聘请专家应当给付的报酬；（2）召开劳动能力鉴定使用场地的费用；（3）制作劳动能力鉴定所需表、卡、册、证等费用；（4）劳动能力鉴定业务培训费用。

2.立项依据

《人力资源和社会保障厅关于劳动鉴定办法的通知》（内人社办发[2015]7号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

劳动能力鉴定聘请专家评审费用1.53万元；租赁场地费用2万元；劳动能力鉴定业务培训费用、宣传费用及其他办公费用3.71万元；购置设备和耗材费用5万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算122422.95元。

（九）劳动保障监察培训及信访、仲裁工作经费（21结转）

1.项目概述

本项目主要用于劳动保障监察部门通过日常巡视检查、举报投诉调查、书面审查、专项检查和大要案专查等执法方式，监测预警、预防化解企业的违法用工等损害劳动者权益问题，保障劳动者在职业介绍、劳动合同签订、工作时间、工资支付、社会保险、特殊劳动保护等方面权益的落实。

2.立项依据

《人力资源和社会保障部中央机构编制委员会办公室财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发[2012]13号）《劳动人事争议仲裁组织规则》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第34号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

监察仲裁案件查办、督办及业务工作督查、检查费用2.62万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算26180元。

（十）全盟人社业务及岗前培训经费

1.项目概述

本项目主要用于支付全盟事业单位岗前培训经费及其他人力资源社会保障业务培训经费

2.立项依据

根据《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）第二十三条、第二十四条；中共中央组织部、人力资源和社会保障部《事业单位工作人员培训规定》（人社部规〔2019〕4号）；锡盟财政局、组织部、人力资源和社会保障局关于转发内蒙古自治区财政厅组织部公务员局印发《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》的通知（锡财行[2018]6号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

全盟人社业务及事业单位岗前培训13.84万元，培训聘用讲师劳务费3.77万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算176182元。

（十一）信访维稳及劳动保障监察和仲裁工作经费

1.项目概述

2.立项依据

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

监察仲裁案件查办、督办及业务工作督查、检查费用4.6万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算46036元。

（十二）包联（小区）疫情防控经费

1.项目概述

本项目主要用于支付2022年疫情封控时期单位包联小区产生的费用。

2.立项依据

根据财政通知申报。

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

包联小区产生的燃油费、办公费和住宿费等。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算118080元。

（十三）信访维稳及劳动保障监察和仲裁

1.项目概述

2.立项依据

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

监察仲裁案件查办、督办及业务工作督查、检查费用6万元，执法记录仪等办公设备购置2万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算80000元。

（十四）聘请法律顾问及其他法律服务

1.项目概述

本项目主要用于支付人社领域社法涉诉相关业务所需的聘用律师等委托业务费用。

2.立项依据

《关于党政机关聘用法律顾问和申请公职律师的督办通知》（锡依法治盟办发〔2022〕9号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

人社领域社法涉诉相关业务所需的聘用律师费用5万元.

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算50000元。

（十五）信访仲裁金保工程补助经费

1.项目概述

本项目主要用于支付劳动人事争议仲裁庭开庭人员补助。

2.立项依据

《关于印发内蒙古自治区劳动人事争议仲裁办案补助管理办法的通知》（内人社发[2020]1号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

仲裁员办案补助第四季度费用82件*700元/件=57400元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算57300元。

（十六）劳动能力鉴定成本性支出

1.项目概述

2.立项依据

《人力资源和社会保障厅关于劳动鉴定办法的通知》（内人社办发[2015]7号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

劳动能力鉴定宣传费用及其他办公费用18.91万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算189104.22元。

（十七）青促会创业基金及工作经费

1.项目概述

本项目主要用于支付青年就业促进会工作经费。

2.立项依据

《关于成立锡林郭勒盟青年创业促进会的通知》（办字〔2012〕63号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

聘用人员及津贴补助10万元

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算100000元。

（十八）职称评审成本性支出

1.项目概述

该项目主要用于支付职称评审工作所需的专家评审费、付自治区评审费等工作经费。

2.立项依据

《关于深化职称制度改革的意见》（中办发〔2016〕77号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

职称业务人员培训班费用（含培训班食宿费、场地费、资料费）3万元；聘用人员劳务费9.6万元；其他日常工作经费11.36万元。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算239642.29元。

（十九）档案管理经费

1.项目概述

本项目主要用于支付外聘人员工资保险、人员培训调研等经费。

2.立项依据

原项目为干部人事档案管理工作经费，2022年此项目增加了人事人才文书档案管理，为规范全盟人事人才档案管理，全盟人社“一网式”办公提供基础保障。

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

外聘人员工资保险、人员培训调研等经费16.1万元；档案室日常运转费用共计1.53万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算176311.16元。

（二十）职称评审成本性支出（21结转）

1.项目概述

该项目主要用于支付职称评审工作所需的专家评审费、付自治区评审费等工作经费。

2.立项依据

《关于深化职称制度改革的意见》（中办发〔2016〕77号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

上交自治区高级职称评审费4.7万元，其他工作经费2.8万元。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算75147元。

（二十一）劳动能力鉴定成本性支出

1.项目概述

2.立项依据

《人力资源和社会保障厅关于劳动鉴定办法的通知》（内人社办发[2015]7号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

劳动能力鉴定聘请专家评审费用16万元；租赁场地费用3万元；核查病例1万元；劳动能力鉴定业务培训费用、宣传费用及其他办公费用12万元；购置设备和耗材费用5万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算189104.22元。

（二十二）人才开发专项资金

1.项目概述

盟本级人才开发专项资金主要用于人才引进、培养、奖励、平台载体建设、举办人才活动、保障组织人社部门人才工作经费等事项支出。

2.立项依据

《锡林郭勒盟关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（办字﹝2017﹞59号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

深化人才发展体制机制改革，引进培养一批急需紧缺人才，配套奖励入选“草原英才”工程项目，打造一批人才创新创业平台，举办重大人才活动，努力开创人才工作新局面。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算333814元。

（二十三）档案管理经费

1.项目概述

本项目主要用于支付外聘人员工资保险、人员培训调研等经费。

2.立项依据

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

外聘人员工资保险、人员培训调研等经费18万元；档案室日常运转费用共计2万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算200000元。

（二十三）人才开发专项资金

1.项目概述

盟本级人才开发专项资金主要用于人才引进、培养、奖励、平台载体建设、举办人才活动、保障组织人社部门人才工作经费等事项支出。

2.立项依据

《锡林郭勒盟关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（办字﹝2017﹞59号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算3000000元。

（二十四）职称评审成本性支出

1.项目概述

该项目主要用于支付职称评审工作所需的专家评审费、付自治区评审费等工作经费。

2.立项依据

《关于深化职称制度改革的意见》（中办发〔2016〕77号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

上交自治区人社厅高评委评审费20万元；各行业职称评审费用20万元；职称业务人员培训班费用（含培训班食宿费、场地费、资料费）5万元；聘用人员经费、宣传费、邮电费等日常工作经费10万元。5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算550000元。

（二十五）高校毕业生三支一扶补贴

1.项目概述

2.立项依据

《2023年内蒙古自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施方案》

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

对在岗200人进行培训，支付“三支一扶”招录工作产生的费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算200000元。

（二十六）盟直事业单位新聘用人员岗前培训（21结转）

1.项目概述

根据盟委编委会《关于下达2021年中小学教师公开招聘用编计划的通知》（锡机编委发〔2021〕36号）和《关于下达2021年盟直部分事业单位公开招聘、选聘、人才引进用编计划的通知》（锡机编委发〔2021〕67号）精神，2021年盟直事业单位拟招聘163人，其中：教师40人、其他事业单位工作人员123人。

2.立项依据

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

对2021-2022年新招聘的盟直事业单位人员，安排5天的岗前培训。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算74000元。

（二十八）12333公共服务平台工作经费

1.项目概述

本项目主要用于支付12333平台聘用人员工资保险、12333宣传费用等。

2.立项依据

人力资源社会保障部《关于加快推进12333电话咨询服务事业发展的指导意见》（人社厅发[2016]186号）

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

人力资源和12333公共服务平台等工作经费5万元。聘用人员工资及保险费15万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算200000元。

（二十九）城乡居民养老保险及丧葬补助金

1.项目概述

城乡养老保险扩面及基金监管工作经费5万元。

2.立项依据

内人社办发[2018]324号文件;内人社办发[2015]34号

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

4.实施方案

确保人社领域资金安全性，对社会保险基金使用情况进行定期检查。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算50000元。

（三十）项目名称：锡林郭勒盟创业担保贷款业务活动经费

1.项目概述

锡盟创业促进服务所是全盟唯一一家开展创业担保贷款业务的机构，依法依规承担创业担保贷款业务。本项目主要用于保障2023年全盟创业担保贷款业务正常开展。该项目资金主要用于历年回收抵押物维护费、聘请律师事务所费、逾期贷款回收诉讼费、评估费、差旅及交通、宣传等费用。

2.立项依据

关于印发《关于锡林郭勒盟就业服务中心及所属事业单位机构职能编制的批复》的通知（锡机编委发【2021】44号）

3.实施主体

锡林郭勒盟创业促进服务所

4.实施方案

根据财政批复项目费用制定本年项目预算，项目费主要用于支付收回抵押物取暖费、物业管理费、维护费；用于支付围绕创业担保贷款业务发生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费及其他费用；委托业务费主要用于支付聘请律师事务所费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算100万元。

（三十一）项目名称：包联（小区）疫情防控经费

1.项目概述

锡依据新冠疫情防控要求，购买新冠肺炎疫情中所产生的办公费、防护用品等。

2.立项依据

新冠疫情防控要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟创业促进服务所

4.实施方案

根据财政批复本年项目预算，项目费用主要用于新冠肺炎疫情防控中产生的办公费、防护用品购买、其他交通费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算4.03万元。

（三十二）锡林郭勒盟创业发展资金

1.项目概述

本项目主要用于全盟整合服务资源，实施九位一体工作模式，构建覆盖创新创业全方位、全过程的综合服务体系。资金直接用于扶持盟级重点规划园区建设、创业培训讲师参赛、创业指导专家服务团开展服务、职业技能展示、技能大师工作室建设、公共就业服务专项活动开展等。

2.立项依据

《锡林郭勒盟就业创业发展资金管理暂行办法》

3.实施主体

锡林郭勒盟就业服务中心

4.实施方案

根据财政批复锡林郭勒盟创业发展资金制定本年业务预算，主要用于核算符合《锡林郭勒盟就业创业发展资金管理暂行办法》规定的各项活动支出。

5.实施周期

自2023年1月1至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算100.01万元（财政拨款结转结余）。

（三十三）2021年自治区就业补助资金（21结转)

1.项目概述

本项目主要用于失业动态监测经费、就业信息和统计监测经费、创业活动补助等符合自治区就业补助资金政策的各项支出。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅人力资源和社会保障厅转发财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（内财社〔2019〕289 号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟就业服务中心

4.实施方案

根据财政批自治区就业补助资金制定本年业务预算，主要用于失业动态监测经费、就业信息和统计监测经费、创业活动补助等符合自治区就业补助资金政策的各项支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算43.16万元（财政拨款结转结余）。

（三十四）包联（小区）疫情防控经费

1．项目概述

本项目主要用于包联（小区）疫情防控所需的各项支出。

2．立项依据

根据财政部门通知，拨付包联（小区）疫情防控经费。

3．实施主体

锡林郭勒盟就业服务中心

4．实施方案

根据财政批复包联（小区）疫情防控经费制定本年业务预算，主要用于核算包联（小区）疫情防控各项支出。

5．实施周期

自2023年1月1至2023年12月31日。

6．年度预算安排

2023年该项目预算8.35万元（财政拨款结转结余）。

（三十五）中央就业补助内财社〔2022〕1630号

1．项目概述

本项目主要用于求职创业补贴、社会保险补贴、鉴定补贴等符合中央就业补助资金政策的各项支出。

2．立项依据

《内蒙古自治区财政厅人力资源和社会保障厅转发财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（内财社〔2019〕289 号）。

3．实施主体

锡林郭勒盟就业服务中心

4．实施方案

根据财政批中央就业补助资金制定本年业务预算，主要用于求职创业补贴、社会保险补贴、鉴定补贴等符合中央就业补助资金政策的各项支出。

5．实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6．年度预算安排

2023年该项目预算18万元（本年拨款）。

（三十六）2021年自治区就业补助资金（第二批）（21结转)

1．项目概述

本项目主要用于失业动态监测经费、就业信息和统计监测经费、创业活动补助等符合自治区就业补助资金政策的各项支出。

2．立项依据

《内蒙古自治区财政厅人力资源和社会保障厅转发财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（内财社〔2019〕289 号）。

3．实施主体

锡林郭勒盟就业服务中心

4．实施方案

5．实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6．年度预算安排

2023年该项目预算5万元（财政拨款结转结余）。

（三十七）全盟创业项目推介会创业大赛

1.项目概述

本项目主要用于2023年度举办全盟创业大赛费用。旨在进一步拓宽就业渠道，树立创业典型，鼓励和带动更多的人员通过创业实现就业；通过创业大赛，进一步浓厚全盟创业氛围，对创业工作起到积极的推动作用。

2.立项依据

锡林郭勒盟行政公署《关于大力推进大众创业万众创新的实施意见》（锡署发〔2017〕11 号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟就业服务中心

4.实施方案

根据财政批复全盟创业项目推介会创业大赛资金制定本年业务预算，主要用于举办 2023年度锡林郭勒盟创业大赛。进一步拓宽就业渠道，树立创业典型，鼓励和带动更多的人员通过创业实现就业；通过创业大赛，进一步浓厚全盟创业氛围，对创业工作起到积极的推动作用。

5.实施周期

自2023年1月1至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算8万元（本年拨款）。

（三十八）锡林郭勒盟创业发展资金

1．项目概述

本项目主要用于一是充分发挥盟级创业导师服务团对创业人员的指导服务功能，二是支持符合创业发展资金范畴的各类赛事和活动，奖励获奖人员，树立一批创业典型，三是保障盟大学生电子商务孵化基地正常运行，提高孵化成功率。

2．立项依据

《锡林郭勒盟就业创业发展资金管理暂行办法》

3．实施主体

锡林郭勒盟就业服务中心

4．实施方案

根据财政批复锡林郭勒盟创业发展资金制定本年业务预算，主要用于核算符合《锡林郭勒盟就业创业发展资金管理暂行办法》规定的各项活动支出。

5．实施周期

自2023年1月1至2023年12月31日。

6．年度预算安排

2023年该项目预算100万元（本年拨款）。

（三十九）提前下达2022年自治区就业补助资金

1．项目概述

本项目主要用于失业动态监测经费、就业信息和统计监测经费、创业活动补助和以奖代补资金等符合自治区就业补助资金政策的各项支出。

2．立项依据

《内蒙古自治区财政厅人力资源和社会保障厅转发财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（内财社〔2019〕289 号）。

3．实施主体

锡林郭勒盟就业服务中心

4．实施方案

根据财政批复自治区就业补助资金制定本年业务预算，主要用于失业动态监测经费、就业信息和统计监测经费、创业活动补助和以奖代补资金等符合自治区就业补助资金政策的各项支出。

5．实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6．年度预算安排

2023年该项目预算145.71万元（财政拨款结转结余）。

（四十）创业担保贷款奖补资金（21结转)

1.项目概述

本项目为根据创业担保贷款奖励补助机制奖补给工作成效突出的经办单位，用于工作经费补助。

2.立项依据

《财政部关于修订发布〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（财金[2019]96 号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟就业服务中心

4.实施方案

根据财政批复创业担保贷款奖补资金制定本年业务预算，主要用于工作经费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算6.11万元（财政拨款结转结余）。

（四十一）自治区就业补助内财社〔2022〕1660号

1.项目概述

本项目主要用于2023年失业动态监测经费、就业信息和统计监测经费、创业活动补助等符合自治区就业补助资金政策的各项支出。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅人社厅关于提前下达 2022 年自治区就业补助资金预算的通知》（内财社[2021]1508 号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟就业服务中心

4.实施方案

根据财政批复自治区就业补助资金制定本年业务预算，主要用于失业动态监测经费、就业信息和统计监测经费、创业活动补助等符合自治区就业补助资金政策的各项支出。

5.实施周期

自2023年1月1至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算45.9万元（本年拨款）。

（四十二）各类考试成本性支出

1.项目概述

本项目主要用于组织实施专业技术资格考试和自治区人事考试院部署的相关考试任务、负责盟内各类人员竞争上岗、事业单位人员考录等工作。

2.立项依据

根据锡盟编制机构委员会《关于锡林郭勒盟人力资源服务中心机构职能编制的批复》的通知（锡机编委发［2021］43号）、自治区党委组织部自治区机构编制委员会办公室自治区人力资源和社会保障厅《关于进一步规范事业单位公开招聘有关问题的通知》（内人社办发［2015］29号）等文件设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复各类考试业务费用制定本年业务预算，主要用于核算各类考试考务费支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算37.95万元。

（四十三）2022年社区民生招募工作经费

1.项目概述

本项目主要是用于组织“高校毕业生到基层从事人力资源和社会保障、就业服务、网格治理、社区矫正等民生工作”的考试招募工作。

2.立项依据

根据全区稳就业工作电视电话会议、自治区党委组织部、人力资源和社会保障厅等四部门《关于印发<2022年内蒙古高校毕业生社区民生志愿服务计划实施方案>的通知》设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复考试业务费用制定本年业务预算，主要用于核算社区民生招募工作考试考务费支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算0.31万元。

（四十四）公务员考录遴选及培训

1.项目概述

本项目主要用于组织录用公务员考试工作经费。

2.立项依据

按照自治区党委组织部《关于做好内蒙古自治区党政群机关（参公单位）2021年考试录用公务员（参公、选调生）锡盟考区笔试工作的通知》文件要求设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复录用公务员考试业务费用制定本年业务预算，主要用于核算公务员考试考务费支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算106.07万元。

（四十五）各类考试成本性支出

1.项目概述

本项目主要用于组织实施专业技术资格考试和自治区人事考试院部署的相关考试任务、负责盟内各类人员竞争上岗、职业技能鉴定考试、事业单位人员考录等工作。

2.立项依据

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复各类考试业务费用制定本年业务预算，主要用于核算各类考试考务费支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算100万元。

（四十六）包联（小区）疫情防控经费

1.项目概述

本项目主要是用于疫情防控工作，弥补经费不足。

2.立项依据

根据《锡林浩特市新冠肺炎疫情防控工作指挥部通告》（[2022]1号）文件设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复制定业务预算，主要用于核算疫情防控工作费用支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算9.79万元。

（四十七）职业技能认定成本性支出

1.项目概述

本项目主要是为充实技能人才，需深入企业宣传职业技能等级相关政策，推进企业自主开展技能等级评价，并通过各类媒体宣传结合调研等方式，提升、培养质量督导员和考评员队伍水平。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区发民改革委财政厅人力资源和社会保障厅关于规范内蒙古自治区职业技能培训和鉴定收费标准有关问题的通知》（[2015]1552号）等文件设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复制定业务预算，主要用于核算推进企业自主开展技能等级评价工作，提升、培养质量督导员和考评员队伍水平等工作经费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算10万元。

（四十八）职业技能大赛

1.项目概述

本项目主要是通过举办职业技能大赛，提高技能人才的职业水平，实现人才强盟发展战略。

2.立项依据

《内蒙古自治区发展改革委财政厅人力资源和社会保障厅关于规范内蒙古自治区职业技能培训和鉴定收费标准有关问题的通知》（内发改费字【2015】1552号）、《关于调整专业技术资格评审与证书收费及支出的通知》内人发【2001】124号、《关于深化职称制度改革的意见》中办发【2016】77号等文件设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复制定业务预算，主要用于核算举办职业技能大赛各项工作费用支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算20万元。

（四十九）技能大赛资金

1.项目概述

本项目主要是通过举办职业技能大赛，提高技能人才的职业水平，实现人才强盟发展战略。

2.立项依据

根据内蒙古自治区人力资源和社会保障厅《关于举办内蒙古自治区第一届职业技能大赛的通知》（内人社发[2022]29号）等文件设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复制定业务预算，主要用于核算举办职业技能大赛工作各项费用支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算50万元。

（五十）2022年三支一扶招募工作经费

1.项目概述

本项目主要是用于组织“高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作”的招募考试工作。

2.立项依据

根据内蒙古自治区人力资源和社会保障厅《关于举办内蒙古自治区第一届职业技能大赛的通知》（内人社发[2022]29号）等文件设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复制定业务预算，主要用于核算“三支一扶”招募工作考务费等支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算0.21万元。

（五十一）辅警招聘工作经费

1.项目概述

本项目主要是用于组织“招聘锡盟公安机关警务辅助人员”考试工作。

2.立项依据

根据2022年度第6次常务会议精神和《锡林郭勒盟公安机关2022年面向社会公开招聘警务辅助人员简章》设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复制定业务预算，主要用于核算招聘警务辅助人员考务费支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算8.93万元。

（五十二）干部及流动人员档案管理工作经费

1.项目概述

本项目主要用于完成全区流动人员档案信息系统录入信息11000人次、完成流动人员人事档案数字化扫描2000人次、完成干部人事档案6429卷散材料的数字化、目录的更新、完成流动人员人事档案2000卷的档案盒更换。

2.立项依据

根据《中共中央组织部办公厅关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》（组厅字〔2020〕13号）、按照《人力资源和社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》（人社厅发﹝2018﹞102号）等文件，将档案管理工作科学化、制度化、规范化。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于核算日常办公费、邮电费、委托业务等。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算48.92万元。

（五十三）人事考试平台建设项目（20结转）

1.项目概述

本项目主要用于提高全区人事考试机构沟通交流效率，确保关于考试的政策、考务要求、指示能快速、有效地传达到全指挥系统的各个终端；提升全区人事考试系统集中统一管理水平，在指挥平台系统中实现自治区、盟市指挥中心、学校三级互联互通；对人事考试实行全过程管理，提升人事考试考务指挥的效率等。

2.立项依据

根据内蒙古人事考试中心《关于推动内蒙古自治区人事考试指挥平台系统建设相关事宜的通知》(内人考函〔2018〕27号)要求设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复人事考试平台建设业务费用制定本年业务预算，主要用于核算人事考试平台建设支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算13.6万元。

（五十四）档案管理

1.项目概述

本项目主要用于完成干部人事、流动人员档案的日常保管、维护、数字化、信息化等工作，实现档案管理工作科学化、制度化、规范化。

2.立项依据

根据《中共中央组织部办公厅关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》（组厅字〔2020〕13号）、按照《人力资源和社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》（人社厅发﹝2018﹞102号）等文件设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于核算日常办公费、邮电费、差旅费、委托业务等支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算55.7万元。

（五十五）公务员考录遴选经费

1.项目概述

本项目主要用于组织公务员考录及盟直机关遴选等考试工作。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区党政群机关2022年度考试录用公务员简章》、《内蒙古自治区2022年集中选调应届优秀大学生公告》及《中共锡林郭勒盟委员会组织部关于择优比选科级干部人选的公告》等文件设立。

3.实施主体

锡盟人力资源服务中心（锡盟公务员考试测评中心）

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于核算公务员考试考务费支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算130万元。

（五十六）项目名称：包联（小区）疫情防控经费

1.项目概述

本项目主要用于疫情防控支出。

2.立项依据

根据财政通知安排。

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心

4.实施方案

根据财政通知要求制定本业务预算，主要用于疫情防控支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算2.88万元。

（五十七）项目名称：企业基本养老保险财政补贴(地方出台政策部分）

1.项目概述

本项目主要用于2023年企业退休人员享受统筹项目外养老金。

2.立项依据

根据2021年盟级财政自行出台政策立项。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

根据盟级自行出台政策推算企业退休人员享受统筹项目外资金：烤火费11.67元、菜金2.5元、风沙费43元、生活补贴50元，统筹外养老金：1900人*107.17元/人/月*12个月=244.35万元；取暖费分担资金为37.82万元；以上两项共计282.17万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算282.17万元。

（五十八）项目名称：盟直企业退休人员社会化管理服务

1.项目概述

本项目主要用于1、安排退休人员社会化服务，开展老年人各项文体活动及租用活动场所13万元；2、劳务费、保费等32.7万元；3、档案室管理盟本级企业退休人员8000份档案，需要日常维护、运转费用20万元。

2.立项依据

根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室转发盟劳动和社会保障局等部门《关于推进全盟企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知（锡署办发【2003】115号）文件精神。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

安排用于为退休老年人提供社会化管理服务，开展老年人各项文体活动，丰富退休人员老年生活。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算65.7万元。

（五十九）项目名称：盟直企业退休人员社会化管理服务费

1.项目概述

本项目主要用于安排退休人员社会化服务，包括社区服务、退休职工送温暖活动、上门认证、信息推送等。

2.立项依据

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

安排用于为退休老年人提供社会化管理服务，开展老年人各项文体活动，丰富退休人员老年生活。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算为结转资金9.62万元。

（六十）项目名称：大数据信息分析共享系统建设

1.项目概述

本项目主要用于2023年大数据信息系统建设。

2.立项依据

依据《关于印发<全盟人社系统“一网一门一次”改革信息化工作实施方案>的通知》。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

配合自治区建设一窗受理系统，建立退休人员电子档案，配合建设数据交换平台，实现与各部门数据共享，实现各业务系统间数据交互和同步。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算10万元。

（六十一）项目名称：大数据信息分析共享系统建设费

1.项目概述

本项目主要用于2023年大数据信息系统建设。

2.立项依据

依据《关于印发<全盟人社系统“一网一门一次”改革信息化工作实施方案>的通知》。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

配合自治区建设一窗受理系统，建立退休人员电子档案，配合建设数据交换平台，实现与各部门数据共享，实现各业务系统间数据交互和同步。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目结转预算资金30.97万元。

（六十二）项目名称：盟级养老、工伤保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金（21结转）

1.项目概述

社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后财政拨付的补贴资金。

2.立项依据

自治区人民政府办公厅印发的《关于进一步加强社会保险扩面征缴工作的通知》（内政办字[2008]221号文件。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后，养老保险每增加1名新缴费人员，财政补贴经办机构50元”，2022年扩面任务超额完成。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目结转预算资金1.17万元。

（六十三）项目名称：盟级社会保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金

1.项目概述

社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后财政拨付的补贴资金。

2.立项依据

自治区人民政府办公厅印发的《关于进一步加强社会保险扩面征缴工作的通知》（内政办字[2008]221号文件。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

根据内蒙古自治区人民政府《关于进一步加强社会保险扩面征缴的通知》（内政办发[2008]221号），对于社会保险扩面征缴给予财政资金补贴，人均补贴资金为50元,共计3000人。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目结转预算资金11.16万元、当年安排预算15万元，共计26.16万元。

（六十四）项目名称：系统维护、参保登记入户调查、上门认证等经费（21结转）

1.项目概述

社会保险经办工作综合性项目经费。

2.立项依据

《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障令第16号）。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

盟本级社保系统软件使用、维护服务费；印刷调查表、政策宣传材料，入户信息核对、核查，深入旗县督促指导；对我盟退休在异地居住的人员进行入户进行认证，对异地部分地区进行核查。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目结转预算资金2.47万元。

（六十五）项目名称：社会保险征缴经费（21结转）12

1.项目概述

社会保险经办工作综合性项目经费。

2.立项依据

上级补助用于社会保险征缴工作。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

盟本级社保系统软件使用、维护服务费；印刷调查表、政策宣传材料；社保费征缴扩面工作。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

年度预算安排

2023年该项目结转预算资金0.03万元。

（六十六）项目名称：政策宣传核查和系统维护及上门认证等业务

1.项目概述

社会保险经办工作综合性项目经费。

2.立项依据

《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障令第16号）。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算20万元。

（六十七）项目名称：政策宣传入户核查和系统维护及上门认证等经费

1.项目概述

社会保险经办工作综合性项目经费。

2.立项依据

《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障令第16号）。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目结转预算资金11.53万元。

（六十八）项目名称：盟直企业退休人员社会化管理服务费（21结转）

1.项目概述

本项目主要用于安排退休人员社会化服务，包括社区服务、退休职工送温暖活动、上门认证、信息推送等。

2.立项依据

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

安排用于为退休老年人提供社会化管理服务，开展老年人各项文体活动，丰富退休人员老年生活。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算为结转资金0.91万元。

（六十九）项目名称：包联（小区）疫情防控经费

1.项目概述

2022年下半年疫情反复，包联小区工作3次，申请此资金用于疫情防控工作。

2.立项依据

2022-2023年度疫情防控工作经费。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

包联单位编制34人*120元*24天，共计97920元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

年度预算安排

2023年该项目预算为结转资金9.79万元。

一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局一般公共预算机关运行经费预算支出442.68万元，主要包括以下支出：奖金4.2万元、办公费12.06万元、电费11.5万元、取暖费35.6万元、物业管理费107万元、差旅费6.86万元、工会经费41.14万元、福利费32.66万元、公务用车运行维护费37.00万元、其他交通费用94.69万元。与上年相比减少94.12万元，下降17.53%。主要原因技工学校划转。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额58.28万元，其中：拟采购货物支出16.73万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出41.55万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“物业管理服务”等采购大类，编制政府采购预算明细37项，采购金额来源为燃修费、单位实有资金及项目支出。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目64个，公开绩效目标64个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5362.31万元，占全部项目支出预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：商若楠联系电话：0479-8272408

附件：1部门收入总体情况表.xlsx

6一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

7一般公共预算基本支出情况表.xlsx

8一般公共预算支出情况表.xlsx