2022年度锡林郭勒盟人力资源和社会保障局决算公开

（2）拟订全盟人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全盟人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立全盟统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）拟订全盟统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全盟养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全盟相关社会保险基金预决算草案。组织落实社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责全盟就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理工作。贯彻落实国（境）外专家、留学人员工作等相关政策。按规定权限负责部分外国人来华相关工作。落实职业资格制度和相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（8）会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（9）会同有关部门贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度，综合管理全盟表彰奖励工作，承担全盟评比达标表彰等工作，根据授权承办以盟委、行署名义开展的盟级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施全盟事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推进农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（12）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。负责规范生产经营单位劳动用工行为，落实工伤保险待遇等政策。

（13）完成盟委、行署交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度，加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享，提高公共服务水平。

（15）有关职责分工。

①与盟教育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由盟人力资源和社会保障局牵头,会同盟教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由盟教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由盟人力资源和社会保障局负责。

②与盟科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由盟科学技术局负责管理维护；继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由盟人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

办公室。负责机关日常运转，承担会务、档案、机要、保密、政务公开、督查督办、目标考核等工作。负责机关信息化和政务服务标准化建设。负责行政审批和“放管服”改革相关工作。指导系统行风建设。承担机关和所属单位的离退休人员工作。

‚综合科。承担重要文稿起草工作。负责人力资源和社会保障信息宣传及舆情监控工作。组织开展人力资源和社会保障领域改革推进工作。负责机关和所属单位机构编制、人事管理、劳动工资工作。组织实施全盟人力资源和社会保障系统干部教育培训工作。承办盟管理的行署部门领导人员的行政任免手续。

ƒ规划财务科。拟订全盟人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并牵头组织实施。编制就业、相关社会保险基金（资金）预决算草案及财务管理制度。负责信息规划和统计管理。承担机关财务、资产管理等工作，指导所属单位相关工作。承担有关国际援助贷款项目管理工作。

④就业促进科。拟订全盟就业规划、计划和就业创业政策并组织实施。指导公共就业服务体系建设，实施公共就业服务管理。组织实施全盟高校毕业生就业政策和高校毕业生基层服务项目。组织落实就业援助制度。组织实施失业保险政策。牵头拟订农牧民工工作综合性政策和规划并组织实施。落实农村牧区劳动力转移就业政策。协调处理涉及农牧民工的重大事件。指导、协调农牧民工信息工作。

⑤人力资源开发科。拟订全盟人才开发政策，编制人才开发目录，组织实施高层次人才引进和重大人才项目活动，开展国际和区域人才交流与合作。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展、人力资源流动的政策和规划，指导、规范人力资源市场和职业中介机构业务活动，负责人力资源市场信息相关工作。负责全盟人才开发资金使用管理。

⑥职业能力建设科。拟定全盟城乡劳动者职业技能培训政策和规划，建立健全终身职业技能培训制度并组织实施。制定技能人才培养、评价、激励政策和措施并组织实施，拟订落实职业资格制度的相关政策并组织实施。指导技工院校、高技能人才培训基地、大师工作室和公共实训基地建设。

⑦专业技术人员管理科。贯彻落实专业技术人才管理和继续教育政策。组织实施职称制度改革和评审工作。组织实施专业技术职务聘任工作。落实专业技术资格考试制度，并监督组织实施情况。承担高层次人才选拔推荐、培养及留学人员管理服务工作。

⑧事业单位人事管理科。会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。承办盟本级政府系统事业单位岗位设置、公开招聘、科级干部任免职备案工作。承担事业单位人员、机关工勤人员身份认定工作。按照管理权限承担盟本级事业单位人员调配工作。

⑨劳动关系科。组织实施劳动标准和特殊工时制度，规范劳动用工管理，构建和谐劳动关系。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。建立企业薪酬调查和发布制度。贯彻落实企业工资收入分配宏观指导、调控和支付政策。组织实施国有企业负责人薪酬和工资决定机制政策。

⑩工资福利科（表彰奖励办公室）。组织实施事业单位工作人员、机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责盟直事业单位绩效工资总量核定、工资基金审理、年龄工龄党龄和学历工作经历认定及工资确定、审核、备案工作。落实表彰奖励制度，按照管理权限开展工作，综合管理全盟评比达标表彰奖励工作。

⑪养老保险科。落实机关事业单位工作人员、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险和企业（职业）年金政策并制定实施办法。组织实施基本养老金调整政策。落实个人储蓄性养老保险政策和标准。负责盟本级企业职工退休审批工作。负责特殊工种和企业职工工龄的认定工作。落实城乡养老保险和被征地农牧民社会保障的政策、规划和标准。审核征地方案中有关被征地农牧民社会保障措施。

⑫工伤保险科。贯彻落实工伤保险及其补充政策、工伤协议机构管理、工伤预防、康复、认定、鉴定政策并制定完善实施政策。组织实施工伤保险药品、诊疗项目目录、住院服务标准。

⑬基金监督科。拟订基本养老、失业、工伤保险基金监督制度。开展对基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、就业专项资金、人才开发资金及机关和所属单位预算资金的监督检查工作。负责基金预测预警工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。

⑭调解仲裁科。负责并指导监督全盟劳动人事争议调解仲裁工作。协调处理重大劳动人事争议案件。承担机关规范性文件合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。承担人力资源和社会保障系统普法及有关法律事务工作。负责机关信访工作。

⑮劳动监察科。拟订全盟劳动保障监察工作制度并组织实施。协调劳动者维权工作，组织开展劳动监察，处理有关突发事件，查处督办重大案件。指导全盟劳动监察工作。配合推动社会信用体系建设工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。

本单位下属单位包括：锡林郭勒盟人力资源和社会保障局，锡林郭勒盟就业服务中心，锡林郭勒盟社会保险事业服务中心，锡林郭勒盟民族高级技工学校，锡林郭勒盟人力资源服务中心，锡林郭勒盟创业促进服务所，锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年汇总决算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：锡林郭勒盟人力资源和社会保障局本级、锡林郭勒盟就业服务中心、锡林郭勒盟社会保险事业服务中心、锡林郭勒盟民族高级技工学校、锡林郭勒盟人力资源服务中心锡林郭勒盟创业促进服务所、锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟就业服务中心	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟社会保险事业服务中心	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟民族高级技工学校	公益二类事业单位
5	锡林郭勒盟人力资源服务中心	公益一类事业单位
6	锡林郭勒盟创业促进服务所	公益一类事业单位
7	锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门（单位）主要工作完成情况

2022年，全盟人社系统深入贯彻落实国家、自治区决策部署和盟委、行署工作要求，坚持稳中求进工作总基调，把加强党的建设作为推动事业发展的强大动力，启动实施党建引领等7项提质工程，有序推进基金资金管理问题等12项专项整治活动，经过探索、创新、实干、笃行，年度业务指标圆满完成，特别是高质量发展考核指标评价结果位居全区第四；各类专项工作成效明显，荣获国家级荣誉4项、自治区级荣誉4项、盟级荣誉5项；营商环境不断优化，保障和改善民生取得新突破、迈上新台阶。

认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，坚决扛起稳就业、保民生重大政治责任，打出“缓降返补扩”援企稳岗、助企纾困组合拳，不折不扣落实扎实稳住经济一揽子政策措施；稳定农牧民工特别是脱贫人口就业，为巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴添薪加力；坚决防范化解规模性失业风险和劳动关系风险隐患，加强用工监测、强化数据分析，为保持民心稳定、维护社会稳定作出贡献。破解就业难，强化重点群体就业支持、困难群体就业帮扶，建立“互联网+”人力资源市场运行模式，推动招聘日常化网络化；关注养老难，持续扩大参保范围，上调企业退休职工、城乡居民养老金水平，创新资格认证方式，推动社会保险高效运行；针对维权难，紧盯重点行业、企业和节点，完善多元处理、调解仲裁和诉讼衔接机制，推动劳动人事争议实现“快调速裁”；聚焦办事难，以减材料、简流程、优服务、提效能为着力点，深入实施“两优”专项行动，推动构建人社为民服务新生态。

第二部分 2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度收入、支出决算总计8199.52万元。与年初预算相比，收、支总计减少571.90万元，减少6.52%，其中：

（一）收入决算总计8199.52万元。包括：

1.本年收入决算合计7733.32万元。与上年决算相比，增加1499.34万元，增长24.05%，变动原因：2022年增加招聘警务辅助人员考试、公务员面试、人才引进、择优比选等多项考试，因而考试支出增加；此外支付锡林郭勒文化旅游创新创业产业园房屋租赁费520.5万元。

2.使用非财政拨款结余101.2万元。与上年决算相比，增加60.09万元，增长146.17%，变动原因：盟创业促进服务所为2022年度新成立的独立预算单位，无上年度数据。

3.年初结转和结余364.99万元。与上年决算相比，减少760.13万元，减少67.56%，变动原因：：2020年度当年未使用的财政拨款资金结转下年，2021年未使用的财政拨款资金交回财政。

（二）支出决算总计8199.52万元。包括：

1.本年支出决算合计8083.37万元。与上年决算相比，增加825.76万元，增长11.83%，变动原因：2022年度支付锡林郭勒文化旅游创新创业产业园房屋租赁费520.5万元，同时因考试业务增加，支付各类考试经费。

2．结余分配0.01万元。结余分配事项：事业基金。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0%，变动原因：盟人力资源和社会保障局综合保障中心为2022年度新成立的独立预算单位，无上年度数据。

3.年末结转和结余116.14万元。结转和结余事项：基本支出结转70.38万元，主要是人社局非财政拨款结余楼管费和就业服务中心应付职工薪酬；项目支出结转和结余45.75万元，为就业创业活动预付账款，因活动未举行完毕，未结算。与上年决算相比，减少26.46万元，减少18.56%，变动原因：上年结余资金中包含盟文创园预付房屋租赁费，已于本年度支付完毕。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度本年收入决算总计8199.52万元，包括本年收入7733.32万元，使用非财政拨款结余101.20万元，年初结余和结转364.99万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入7654.79万元，占98.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入5.33万元，占0.07%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入73.20万元，占0.95%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度本年支出决算合计8083.37万元，其中：

本年基本支出6267.9万元，占77.54%；

本年项目支出1810.14万元，占22.39%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出5.33万元，占0.07%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入、支出决算总计7967.14万元，与年初预算相比，收、支总计各减少551.35万元，减少6.47%，变动原因：根据盟委行署统一部署，盟文创园交由锡市属地管理，资金由盟财政调整至锡市；同时部分项目资金未使用完毕，未计入当年收入。与上年决算相比，收、支总计各增加686.99万元，增长9.44%，变动原因：2022年增加招聘警务辅助人员考试、公务员面试、人才引进、择优比选等多项考试，因而考试支出增加；此外支付锡林郭勒文化旅游创新创业产业园房屋租赁费520.5万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7898.63万元。与年初预算8224.91万元相比，完成年初预算的96.03%。其中：

一般公共服务（类）

组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算0万元，支出决算123.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为公务员考试经费，年中按照业务需求追加预算后拨付。
组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算101.79万元，支出决算99.2万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年末举办的考试部分考务费尚未支出。

公共安全（类）

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算78.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：辅警招录项目经费为根据实际业务需求年末追加项目。

（三）教育支出（类）

1.职业教育（款）技校教育（项）年初预算795.76万元，支出决算813.71万元，完成年初预算的102.25%，决算数与年初预算数的差异原因：年末追加国有资产设备评估费和财务审计费24万元。

（四）社会保障和就业（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1524.32万元，支出决算1841.93万元，完成年初预算的88.26%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及大楼维修费。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算547.06万元，支出决算155.96万元，完成年初预算的28.51%。决算数与年初预算数的差异原因：优先使用21年结转资金，导致2022年项目未使用完毕。

人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算114.76万元，支出决算128.11万元，完成年初预算的111.63%。决算数与年初预算数的差异原因：局综合保障中心增人增资。
人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险管理事务（项）。年初预算131.75万元，支出决算63.92万元，完成年初预算的49%。决算数与年初预算数的差异原因：盟社保中心2022年疫情原因导致部分项目未能实施，支出率较低。
人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算640.37万元，支出决算654.64万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数的差异原因：盟就业创业服务所追加人员经费。
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算518.52万元，支出决算387.82万元，完成年初预算的74.79%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因部分业务未开展。
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算54.51万元，支出决算145.18万元，完成年初预算的266.34%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。
行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.27万元，支出决算49.04万元，完成年初预算的266.34%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员绩效由本单位发放。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算326.94万元，支出决算330.76万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。
行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算1424.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：社保中心支付全盟退休费，预算在社保基金预算中填报。
就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算1085.77万元，支出决算555.88万元，完成年初预算的51.2%。决算数与年初预算数的差异原因：根据盟委行署统一部署，盟文创园交由锡市属地管理，资金由盟财政调整至锡市；根据《政府会计制度》规定，国库集中支付结余不再按权责发生制列支。
就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算2262.05万元，支出决算341.13万元，完成年初预算的18.29%。决算数与年初预算数的差异原因：1757.9万元拨付至旗县，不在部门决算中列支。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

（五）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算112.62万元，支出决算118.86万元，完成年初预算的105.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，缴费基数增加。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算94.51万元，支出决算96.39万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，缴费基数增加。
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算33.39万元，支出决算33.36万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

（五）农林水支出（类）

1．普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算41.72万元，支出决算35.61万元，完成年初预算的112.5%。决算数与年初预算数的差异原因：85.35%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响部分活动未开展；根据《政府会计制度》规定，国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

（六）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算245.11万元，支出决算264.67万元，完成年初预算的107.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，缴费基数增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算50.96万元，支出决算50.83万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6107.10万元，其中：

（一）人员经费5630.8万元。主要包括：基本工资1122.11万元、津贴补贴757.78万元、奖金359.8万元、社会保障缴费597.31万元、绩效工资435.27万元、其他工资福利支出236.77万元、离休费29.02万元、退休费1592.08万元、生活补助23.55万元、住房公积金264.67万元等。

（二）公用经费476.3万元。主要包括：办公费15.53万元、印刷费6.62万元、水费1.95万元、电费12.35万元、邮电费5.86万元、取暖费62.4万元、物业管理费110.69万元、差旅费4.04万元、维修（护）费42.51万元、公务接待费0.55万元、专用材料费2.51万元、委托业务费12.14万元、工会经费39.74万元、福利费47.05万元、公务用车运行维护费16.04万元、其他交通费用91.28万元、办公设备购置1.40万元等。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度财政拨款“三公”经费预算22.71万元，支出决算17.84万元，完成预算的78.55%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算21.68万元，支出决算17.29万元，完成预算的79.76%；公务接待费预算1.04万元，支出决算0.55万元，完成预算的53.07%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因为疫情原因，下乡调研及接待活动减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度财政拨款“三公”经费支出17.84万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.29万元，占96.92%；公务接待费支出0.55万元，占3.08%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆0，开支内容：无。与上年决算相比，减少0万元，减少100%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出17.29万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为31辆。与上年决算相比，减少0.87万元，减少4.77%，变动原因：因为疫情原因，下乡调研减少。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：国内公务接待支出0.55万元，接待8次，40人次，开支内容：上级调研、考试接待等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.16万元，降低22.46%，变动原因：疫情导致接待批次减少。

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年预算安排项目43个，实施项目61个，完成项目61个，项目支出总金额1810.14万元。资金来源包括年初结转结余292.66万元，本年财政拨款金额1544.62万元，本年其他资金0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年年度机关运行经费支出决算476.30万元。比上年决算相比，减少137.87万元，减少22.45%，变动原因：技工学校划拨至盟职业学院，水电物业费等未支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额103.79万元，其中：政府采购货物支出43.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.86万元。政府采购授予中小企业合同金额32.45万元，占政府采购支出总额的31.27%，其中：授予小微企业合同金额18.52万元，占政府采购支出总额的17.84%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目51个，二级项目0个，共涉及资金1791.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。

组织对“城乡居民养老保险及丧葬补助金”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3261万元。其中，对“城乡居民养老保险及丧葬补助金”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果已拨付资金满足本年度项目实施需要。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年在部门决算中反映“大数据信息分析共享系统建设费”“职称评审成本性支出”等51个一般公共预算项目的绩效自评结果。

职业技能鉴定成本性支出（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.06分。全年预算数为13.71万元，执行数为9.68万元，完成预算的70.61%。项目绩效目标完成情况：因职业技能工作已职责划转至盟人力资源服务中心，该结余经费用于完成职业能力建设和其他日常工作，保障了日常工作正常运转，其中支付日常办公耗材2.84万元，印刷费2万元，邮电费0.91万元，差旅费0.95万元，办公设备维修维护费2.87万元，其他零星支出0.11万元。发现的主要问题及原因：预算支出率为69.81%，预算执行率不高。下一步改进措施：预计在2023年将未使用完毕的资金交回财政。

2.干部人事档案管理工作经费（21年结转）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.19分。全年预算数为29.06万元，执行数为25.51万元，完成预算的87.78%。项目绩效目标完成情况：全年使用资金发放长聘人员1-5月工资及保险25.51万元，4万元未支出，预计下年继续使用。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，剩余4万元未支出。下一步改进措施：预计于2023年1月份将资金全部支出完毕。

3.信访维稳及劳动保障监察和仲裁工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.92分。全年预算数为17.41万元，执行数为8.36万元，完成预算的56.83%。项目绩效目标完成情况：2022年以来，全盟人社部门共受理各渠道举报投诉线索5960件，涉及人数5728人，案件办结率100%。处理劳动争议案件196件，依法立案受理172件。资金用于支付仲裁专递0..68万元，下乡核查督查案件费用5.4万元，其他宣传费用2.28万元。发现的主要问题及原因：因当年预算在5月份批复，资金支出时间为7个月，预算执行率较低。下一步改进措施：将在2023年第一季度消化上年资金结余，完成项目目标。

4.追加事业单位招聘、选聘考试经费（21结转）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.52分。全年预算数为26.64万元，执行数为26.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目分别于2022年4月23日、7月8日至8月1日组织实施完成，其中：笔试报名考试人数为6252人，实际参加考试人数为5634人，面试参加人数为817人。项目已组织实施完成，涉及项目资金共计26.74万元，其中考务费支出15.7万元、后勤保障费用11.04万元。发现的主要问题及原因：项目已组织实施完成，但资金拨付不到位，造成拖欠考务费等现象，不利于考试业务工作开展。下一步改进措施：拟列入2024年年初预算，不进行年中追加经费。

5.提前下达2022年自治区就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.96分。全年预算数为222.5万元，执行数为76.75万元，完成预算的34.49%。项目绩效目标完成情况：保障了自治区就业补助资金管理办法规定的各项支出及时足额支付，2022年度全盟就业创业失业工作顺利进行。其中：一是2022年圆满举办创业大赛1场；二是保障了全盟298家失业动态监测企业顺利进行失业动态监测活动；三是对大学生创业孵化基地进行了维修维护，给入驻实体提供了良好的工作环境，确保孵化成功率；四是多种渠道进行就业创业宣传,印制发放了就业创业政策宣传单等印刷品，确保政策有效传达。本年度共计支出该项目资金76.75万元，由于就业创业各项活动参加人数多，覆盖面广，受疫情影响，多项大型活动无法举办，根据就业工作的连续性，结余资金145.75万元结转下年按原途经继续使用。发现的主要问题及原因：由于就业创业工作的连续性，该项目资金年末存在结余。下一步改进措施：结余资金结转至下年度，按原用途继续用于支持我盟各类就业创业失业活动。

6.政策宣传入户核查和系统维护及上门认证等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.93分。全年预算数为20万元，执行数为7.86万元，完成预算的39.3%。项目绩效目标完成情况：本年此项目主要支出核查、认证等工作的差旅费支出，以及社保业务宣传等方面，总体支出比例较低。发现的主要问题及原因：未完成年度预算执行进度的主要原因是此项目较多金额涉及入户上门等服务，由于疫情防控需要避免人员流动、聚集，本年下户较少差旅费等相关支出项目较少。下一步改进措施：下一年度积极消化上年结余，用好每一分钱，打造社保口碑服务。下年度我中心应统筹安排，多方位、多层次开展社保经办业务，积极提高政策宣传入户核查和系统维护及上门认证等经费预算完成率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		职业技能鉴定成本性支出（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	13.71	13.71		9.68		10	70.61		7.06
		其中：财政拨款	13.71	13.71		9.68		——	70.61		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		用于职业技能相关工作日常办公经费。					因职业技能工作已职责划转至盟人力资源服务中心，该结余经费用于完成职业能力建设和其他日常工作，保障了日常工作正常运转，其中支付日常办公耗材2.84万元，印刷费2万元，邮电费0.91万元，差旅费0.95万元，办公设备维修维护费2.87万元，其他零星支出0.11万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤服务工作完成率	正向	大于等于	98	100	%	7.5	7.5
		数量指标	资金使用月份	正向	等于	12	12	月	7.5	7.5
		质量指标	财政补助资金拨付率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		质量指标	项目进度完成及时率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	到位及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	支出及时率	正向	大于等于	90	70	%	5	3.89	因履行政府采购手续等原因，部分账务支出时间超过一个月
		成本指标	全年办公费	正向	等于	1.14	0.71	万元/月	5	3.11	因工作职能划转，相应办公费用减少。
		成本指标	邮电费标准	反向	小于等于	4000	761	元/月	5	5	因工作职能划转，相应办公费用减少。
	效益指标	社会效益	提高工作效率	定性		保障工作正常运转	工作正常运转		15	15
	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	94.06

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		干部人事档案管理工作经费（21年结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	29.06	29.06		25.51		10	87.78		8.78
		其中：财政拨款	29.06	29.06		25.51		——	87.78		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		做好档案日常的保管、维护、数字化、信息化工作，全面提升干部人事档案工作质量。					做好档案日常的保管、维护、数字化、信息化工作，保证档案室长聘人员工资及时发放。全年使用资金发放长聘人员1-5月工资及保险25.51万元，4万元未支出，预计下年继续使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	档案室数量	正向	等于	4	4	室	7.5	7.5
		数量指标	档案管理临聘人员	正向	等于	4	4	人	7.5	7.5
		质量指标	编外人员资质达标率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
		质量指标	档案管理规范率	正向	大于等于	98	100	%	7.5	7.5
		时效指标	项目运行时间	定性		全年	全年		5	5
		时效指标	临聘人员工资及时发放率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		成本指标	临聘人员工资	正向	大于等于	3500	3170	元/人/月	5	4.53	按照公益性岗位与长聘人员平均标准计算工资
		成本指标	临聘人员保险	正向	大于等于	32000	12000	元/人/年	5	1.88	按照公益性岗位与长聘人员平均标准计算工资
	效益指标	社会效益	档案安全性	定性		得到提高	提高		15	15
	效益指标	可持续影响	档案服务水平	定性		长期提高	长期提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	95.19

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		信访维稳及劳动保障监察和仲裁工作经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	14.71		8.36		10	56.83		5.68
		其中：财政拨款	8.00	8.00		3.40		——	42.50		——
		上年结转资金	0.00	6.71		4.96		——	73.92		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		有效监测预警、预防化解企业的违法用工等损害劳动者权益问题，保障劳动者在职业介绍、劳动合同签订、工作时间、工资支付、社会保险、特殊劳动保护等方面权益的落实。通过调解解决劳动争议，不但更有利于问题的解决，而且可以修复用人单位与劳动者的关系，促进劳动关系的和谐。					2022年以来，全盟人社部门共受理各渠道举报投诉线索5960件，涉及人数5728人，案件办结率100%。处理劳动争议案件196件，依法立案受理172件。资金用于支付仲裁专递0..68万元，下乡核查督查案件费用5.4万元，其他宣传费用2.28万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	案件查办督办及业务工作督查检查	正向	大于等于	60	40	次	7	4.67	因疫情原因下乡次数减少。
			信访案件	正向	大于等于	60	145	件	7	7	当年信访案件数较多
			劳动仲裁案件	正向	大于等于	300	196	件	7	4.57	按照规定部分案件不予受理。
		质量指标	办案规范性	定性		依法依规，公开公正办案	依法依规，公开公正办案		7	7
		质量指标	劳动案件受理及时性	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	劳动仲裁案件受理时间	反向	小于等于	5	5	工作日	5	5
		成本指标	信访案件	正向	等于	1000	1000	元/件	5	5
		成本指标	仲裁案件	正向	等于	260	260	元/件	5	5
	效益指标	社会效益	维持劳动者合法劳动经济权益	定性		帮助劳动者维护合法的经济权益	帮助劳动者维护合法的经济权益		10	10
		社会效益	维持劳动者合法劳动权益	定性		创建和谐用工环境，使劳动者合法权益免受侵害	创建和谐用工环境，使劳动者合法权益免受侵害		10	10
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		维护劳动者合法权益，有利于社会长期和谐稳定发展	维护劳动者合法权益，有利于社会长期和谐稳定发展		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	维权职工满意度	正向	大于	90	90	%	10	10
总分									100	90.92

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称				追加事业单位招聘、选聘考试经费（21结转））
主管部门				内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）									实施单位				锡林郭勒盟人力资源服务中心
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数					全年执行数				分值			执行率（%）						得分
				年度资金总额		26.74		26.74					26.64				10			99.63						9.96
				其中：财政拨款		26.74		26.74					26.64				——			99.63						——
				上年结转资金		0.00		0.00					0.00				——			0						——
				其他资金		0.00		0.00					0.00				——			0						——
年度总体目标				预期目标										实际完成情况
				目标1：预计组织考试2次，考试人数6252人；										项目分别于2022年4月23日、7月8日至8月1日组织实施完成，其中：笔试报名考试人数为6252人，实际参加考试人数为5634人，面试参加人数为817人。考务费支出15.7万元、后勤保障费用11.04万元。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质			指标方向		年度指标值	实际完成值			计量单位			分值			得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		考试次数		正向			大于等于		2	2			次			7			7
						参加考试人数		正向			大于等于		6252	5634			人			8			7.21			受疫情影响，部分考生未能参加考试主。
				质量指标		校方参与度		正向			大于等于		100.0	100			%			7			7
						考试举办成功率		正向			大于等于		100.0	100			%			8			8
				时效指标		选聘完成时间		正向			等于		1	1			天			5			5
						招聘完成时间		正向			等于		1	1			天			5			5
				成本指标		考务费支出费用		正向			等于		15.7	15.7			万元			5			5
						后勤保障费用		正向			等于		11.04	11.04			万元			5			5
		效益指标		社会效益		组织考试对就业问题的影响		正向			大于等于		100	98			%			8			7.84
						组织考试对机关事业单位的影响		正向			大于等于		100	98			%			7			6.86
				可持续影响		对带动就业增长的影响		正向			大于等于		长期	100			长期			8			8
						项目持续发挥作用的期限		正向			大于等于		长期	100			长期			7			7
		满意度指标		服务对象满意度		求职者满意度		正向			大于等于		99	96			≧			5			4.85
						企、事业满意度		正向			大于等于		99	95			≧			5			4.8
总分																				100			98.52
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称			提前下达2022年自治区就业补助资金
主管部门			内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）									实施单位				锡林郭勒盟就业服务中心
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数					全年执行数				分值			执行率（%）					得分
			年度资金总额		122.50		222.50					76.75				10			34.49					3.45
			其中：财政拨款		122.50		222.50					76.75				——			34.49					——
			上年结转资金		0.00		0.00					0.00				——			0					——
			其他资金		0.00		0.00					0.00				——			0					——
年度总体目标			预期目标												实际完成情况
			总目标：保障自治区就业补助资金管理办法规定的各项支出及时足额支付。目标1：2022年度全盟就业创业失业工作顺利进行；目标2：完成每年一次的创业大赛。												保障了自治区就业补助资金管理办法规定的各项支出及时足额支付，2022年度全盟就业创业失业工作顺利进行。其中：一是2022年圆满举办创业大赛1场，二是保障了全盟298家失业动态监测企业顺利进行失业动态监测活动；三是对大学生创业孵化基地进行了维修维护，给入驻实体提供了良好的工作环境，确保孵化成功率；四是印制发放了就业创业政策宣传单等印刷品，多种渠道进行就业创业宣传，确保政策有效传达。本年度共计支出该项目资金76.75万元，由于就业创业各项活动参加人数多，覆盖面广，受疫情影响，多项大型活动无法举办，根据就业工作的连续性，结余资金145.75万元结转下年按原途经继续使用。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标				指标性质	指标方向		年度指标值			实际完成值			计量单位			分值	得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		创业大赛举办次数				正向	等于		1			1			场			10	10
					失业动态监测发放补贴企业				定性			根据实际监测户数发放			为全盟298家失业动态监测企业发放失业动态监测补贴						5	5
			质量指标		创业大赛完成率				正向	等于		100			100			%			5	5
					就业创业失业各项活动保障率				正向	等于		100			100			%			10	10
			时效指标		创业大赛举办时间				正向	等于		2022			2022			年			5	5
					各项费用支付时限				定性			及时足额支付			及时足额支付到位						5	5
			成本指标		各项支出支付率				正向	等于		100			100			%			3	3
					创业大赛成本节约率				定性			按照大赛预算执行			按照大赛预算并根据大赛实际支付						3	3
					各项就业创业失业活动成本				正向	等于		122.5			76.75			万元			4	2.51			由于就业创业各项活动参加人数多，覆盖面广，受疫情影响，多项大型活动无法举办，根据就业工作的连续性，结余资金145.75万元结转下年按原途经继续使用。
	效益指标		经济效益		促进全盟就业环境改善，提升就业者经济收入				定性			长期			长期						10	7			长期坚持
			社会效益		多渠道加强宣传，政策有效传达率				正向	等于		90			90			%			10	10
			可持续影响		对全盟就业创业环境可持续影响				定性			长期			长期						10	7			长期坚持
	满意度指标		服务对象满意度		参赛者满意度				正向	大于等于		90			90			%			10	10
总分																					100	85.96

项目支出绩效自评表

(2022年度）

项目名称

政策宣传入户核查和系统维护及上门认证等经费

主管部门

内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）

实施单位

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

20.00

7.86

39.30

3.93

其中：财政拨款

20.00

7.86

——

39.30

——

上年结转资金

0.00

——

其他资金

0.00

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

盟本级社保系统服务；印刷调查表、政策宣传材料，入户信息核对、核查，深入旗县督促指导；对我盟在退休在异地居住的人员进行上门认证服务；4.社保业务性支出经费。

我中心对于专项资金管理建立了资金管理制度，并严格遵照执行。此项目为综合性经费支出，本年度支出7.86万元，完成了年初预算进度的39.3%。未完成年度预算执行进度的主要原因是此项目较多金额涉及入户上门等服务，由于疫情防控需要避免人员流动、聚集，本年下户较少差旅费等相关支出项目较少，主要支出在社保政策宣传方面，导致总体支出比例较低。本年支出主要用于核查、认证等工作的差旅费支出，以及社保业务宣传等方面。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

经办机构工作人员

正向

大于等于

旗县（市）

参保群众

定性

社保参保群众

质量指标

支付到位率

正向

大于等于

时效指标

全年

定性

2022年

成本指标

各项经费

定性

20万元

7.86

此项目较多金额涉及入户上门等服务，由于疫情防控需要避免人员流动、聚集，本年下户较少差旅费等相关支出项目较少，主要支出在社保政策宣传方面，导致总体支出比例较低。

效益指标

经济效益

提升服务促征缴遏制冒领

定性

推动实现“应保尽保、应收尽收”，减少基金冒领风险

继续提升社保经办机构服务效能。

社会效益

针对参保单位及个人

定性

推动实现“应保尽保、应收尽收”，减少基金冒领风险

继续提升社保经办机构服务效能。

生态效益

无

定性

无

可持续影响

针对参保单位及个人

定性

提升服务效率，为参保人员提供便利，维护社会稳定

满意度指标

服务对象满意度

针对参保单位及个人

正向

大于等于

总分

100

87.93

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以全盟创业项目推介会创业大赛项目为例，该项目绩效评价综合得分为89.33分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

1、基本情况

( 1 ) 项目概况。

为贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，落实国家、自治区关于鼓励支持“双创”的决策部署，以创新引领创业、创业带动就业，助力推进乡村振兴，按照《关于举办第五届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区选拔赛暨第六届“创业科尔沁杯”创业创新大赛的通知》（内人社发〔2022〕6号）要求，从4月20日开始历时6天，于4月25日第五届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区选拔赛暨第六届“创业科尔沁杯”创业创新大赛锡林郭勒盟初赛（以下简称“大赛”）在盟广播电视台演播厅成功落下帏幕，进一步拓宽就业渠道，树立创业典型，鼓励和带动更多的人员通过创业实现就业；通过创业大赛，进一步浓厚全盟创业氛围，对创业工作起到积极的推动作用。

( 2 ) 项目绩效目标。

预期目标：目标1：完成一年一次创业大赛；目标2：树立一批创业典型；目标3：提高创业就业相关政策知晓度；目标4：提高创业成功率。

绩效目标实际完成情况：目标1：成功举办一年一次的创业大赛；目标2：树立一批了创业典型；目标3：提高了创业就业相关政策知晓度；目标4：提高了创业成功率。

2、绩效评价工作开展情况。

( 1 ) 绩效自评目的。

为了加强专项资金管理,提高资金使用效益,提升单位管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率与效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,达到推动改革管理体制、完善管理制度,提高自身的资金管理及项目管理水平,就业创业工作成效得到显著提高。

( 2 ) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0万元。

( 3 )项目资金产出情况。

本次大赛以“创响新时代共圆中国梦”为主题，按照“1+3”模式，即1个主体赛加3个专项赛的形式开展。自今年3月中旬正式启动以来，受到社会各界和创业者的广泛关注，已完成宣传报名、报名复审、赛前训练营、预赛、决赛五项赛事环节，历时6天。决赛期间，经过筛选，共计79个创业项目，180余人参与现场比赛，其中包括主体赛服务业组项目15个、制造业组项目1个，专项赛青年创意组项目35个、乡村振兴组项目27个，劳务品牌专项赛项目1个，项目涉及农畜产品深加工、智慧牧场、清洁能源、生态环保、现代服务业、装备制造、民族服饰及饰品制作等多个领域。在遵循“原创性、先进性、实用性”的原则上，我盟一批优质创业项目脱颖而出，共选出27个优秀项目，9个优秀创业晋级自治区选拔赛。参赛团队成员呈现年轻化、高学历的特点，参赛群体涉及留学归国人员、高校学生（含毕业生）、技工院校学生（含毕业生）、去产能转岗职工、退役军人、返乡农民工、企事业单位科研或管理人员。参赛项目集中于现代服务业、现代农业、文化创意、互联网TMT等科技含量高、创新能力高的领域，参赛项目整体水平不断提升。

( 4 )项目资金管理情况。

根据本届锡林郭勒盟创业大赛及往届大赛举办经验，严格编制预算，财政部门及时足额拨付本年度安排的项目预算资金，不足部分由我中心按照就业补助资金管理办法自行筹集。在项目筹备及举办期间，立行勤俭节约，量入为出，在保障大赛各项需求的前提下，确保资金花在刀刃上。严格执行财政预算和资金管理规定相关，做到专款专用。保障了大赛的顺利举办，在全盟范围内创造了浓厚的就业创业氛围，又为我盟有志之士提供了展示自我的平台。

3、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)主体赛参赛项目数，目标值大于等于30个/组，实际完成16个/组，分值10，得分5.33。

2)创意赛、专项赛参赛项目数，目标值大于等于20个/组，实际完成63个/组，分值5，得分5。

2、质量指标

3)创业项目推广率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

4)全盟参赛选手，目标值大于等于30个，实际完成30个，分值5，得分5。

3、时效指标

5)创业大赛举办时间，目标值2022年4月20日-26日，实际完成2022年4月20日-26日，分值5，得分5。

6)创业大赛各项费用支付时限，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值5，得分5。

4、成本指标

7)创业大赛成本控制，目标值按预算执行，实际完成按预算执行，分值5，得分5。

8)创业大赛本级资金支出费用，目标值按预算批复执行，实际完成按预算批复执行，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)提升创业者创业能力增加经济收，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分8。

6、社会效益

10)政策有效传达率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

11)直接间接影响带动创业人数，目标值大于等于100人，实际完成100人，分值5，得分5。

7、生态效益

12)对全盟就业创业环境提升，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分3。

8、可持续影响

13)持续发挥作用时间，目标值长期，实际完成长期，分值2.5，得分1.5。

14)对未来可持续发展的影响，目标值长期，实际完成长期，分值2.5，得分1.5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)为参展项目进行点评指导有效提升创业成功率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分89.33分，等级为B。

4、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

大赛实施过程中的部分工作环节把握不够精准，不够全面，出现一些临时性状况，需要进一步提高和改进。

针对本次创业大赛实施过程部分环节存在的不足，建议今后举办创业大赛或举办其它大型创业服务活动，需成立专门小组，负责组织筹备整个活动，各环节安排专人负责，便于活动整体推进，以确保活动的顺利举办。

在今后创业大赛中继续提高评分、计时等数字设备使用效果，引入更多数字化、智能化设备，下次大赛抽签等环节全部使用数字化、智能化设备进行。

在今后创业大赛评委介入时间需提前，以便于评委有充足的时间，通过创业计划书、项目简介等资料，了解和熟悉各创业项目，有针对性的对各参赛项目进行评审。

(二) 资金管理使用存在问题

在使用过程中，保证专款专用，确保大赛各项支出及时足额支付。

5、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、做好自治区赛的准备工作

2、做好本届大赛中优秀项目的推广工作。

3、总结大赛经验及不足，为2023年大赛做好指导。

（二）措施及办法。

1、将本次创业大赛征集到的79个创业项目进行梳理和审核，纳入到创业项目库，并向盟内创业者推广。

2、认真对创业大赛赛前训练营活动进行总结，学习训练营活动的组织形式、训练内容等成功经验和不足之处，为今后举办更高水平的大赛赛前训练营积累宝贵经验。

3、做好创业大赛的后期宣传工作，通过盟广播电视台今日视点等电视栏目，以创业大赛为抓手，大力宣传国家、自治区就业创业政策，宣传创业者的成功经验，让成功的创业者现身说法，起到创业示范引领的积极作用，在全盟进一步营造政府支持创业，劳动者积极创业的浓厚氛围。

4、组织参加自治区选拔赛各项目团队进行赛前的集中训练，确保各参赛项目团队以最佳状态迎战自治区选拔赛，在全区选拔赛上取得优异成绩。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。