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2022年度锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)决算公开

日期:2023-08-17    来源:锡盟人力资源和社会保障局

第一部分 部门(单位)概况

主要职能职责

部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

部分 2022年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

部分 名词解释

部分 2022年度部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出明细

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款三公经费支出决算表

、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、

1)贯彻落实国家、自治区有关人力资源和社会保障事业方面法律法规政策。拟订全盟人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织实施和监督检查。

2)拟订全盟人力资源开发规划、政策,会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全盟人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,建立全盟统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3)拟订全盟统筹城乡就业发展规划、政策,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全盟养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全盟相关社会保险基金预决算草案。组织落实社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划,按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

5)负责全盟就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6)落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7)牵头推进深化职称制度改革,落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理工作。贯彻落实国(境)外专家、留学人员工作等相关政策。按规定权限负责部分外国人来华相关工作。落实职业资格制度和相关政策,建立职业技能多元化评价机制。

8)会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9)会同有关部门贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度,综合管理全盟表彰奖励工作,承担全盟评比达标表彰等工作,根据授权承办以盟委、行署名义开展的盟级表彰奖励活动。

10)会同有关部门组织实施全盟事业单位人员工资收入分配政策,建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。

11)会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划,推进农牧民工相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

12按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求,履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责负责规范生产经营单位劳动用工行为,落实工伤保险待遇等政策。

13)完成盟委、行署交办的其他任务。

14)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

15)有关职责分工。

与盟教育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由盟人力资源和社会保障局牵头,会同盟教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由盟教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由盟人力资源和社会保障局负责。

与盟科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上,A类人员的政策由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局制定,B类和C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的外国人来华工作管理服务系统,由盟科学技术局负责管理维护;继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局组织实施,C类人员的工作许可由盟人力资源和社会保障局组织实施,两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:

办公室。负责机关日常运转,承担会务、档案、机要、保密、政务公开、督查督办、目标考核等工作。负责机关信息化和政务服务标准化建设。负责行政审批和放管服改革相关工作。指导系统行风建设。承担机关和所属单位的离退休人员工作。

综合科。承担重要文稿起草工作。负责人力资源和社会保障信息宣传及舆情监控工作。组织开展人力资源和社会保障领域改革推进工作。负责机关和所属单位机构编制、人事管理、劳动工资工作。组织实施全盟人力资源和社会保障系统干部教育培训工作。承办盟管理的行署部门领导人员的行政任免手续。

ƒ规划财务科。拟订全盟人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并牵头组织实施。编制就业、相关社会保险基金(资金)预决算草案及财务管理制度。负责信息规划和统计管理。承担机关财务、资产管理等工作,指导所属单位相关工作。承担有关国际援助贷款项目管理工作。

就业促进科。拟订全盟就业规划、计划和就业创业政策并组织实施。指导公共就业服务体系建设,实施公共就业服务管理。组织实施全盟高校毕业生就业政策和高校毕业生基层服务项目。组织落实就业援助制度。组织实施失业保险政策。牵头拟订农牧民工工作综合性政策和规划并组织实施。落实农村牧区劳动力转移就业政策。协调处理涉及农牧民工的重大事件。指导、协调农牧民工信息工作。

人力资源开发科。拟订全盟人才开发政策,编制人才开发目录,组织实施高层次人才引进和重大人才项目活动,开展国际和区域人才交流与合作。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展、人力资源流动的政策和规划,指导、规范人力资源市场和职业中介机构业务活动,负责人力资源市场信息相关工作。负责全盟人才开发资金使用管理。

职业能力建设科。拟定全盟城乡劳动者职业技能培训政策和规划,建立健全终身职业技能培训制度并组织实施。制定技能人才培养、评价、激励政策和措施并组织实施,拟订落实职业资格制度的相关政策并组织实施。指导技工院校、高技能人才培训基地、大师工作室和公共实训基地建设。

专业技术人员管理科。贯彻落实专业技术人才管理和继续教育政策。组织实施职称制度改革和评审工作。组织实施专业技术职务聘任工作。落实专业技术资格考试制度,并监督组织实施情况。承担高层次人才选拔推荐、培养及留学人员管理服务工作。

事业单位人事管理科。会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革,组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。承办盟本级政府系统事业单位岗位设置、公开招聘、科级干部任免职备案工作。承担事业单位人员、机关工勤人员身份认定工作。按照管理权限承担盟本级事业单位人员调配工作。

劳动关系科。组织实施劳动标准和特殊工时制度,规范劳动用工管理,构建和谐劳动关系。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。建立企业薪酬调查和发布制度。贯彻落实企业工资收入分配宏观指导、调控和支付政策。组织实施国有企业负责人薪酬和工资决定机制政策。

工资福利科(表彰奖励办公室)。组织实施事业单位工作人员、机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责盟直事业单位绩效工资总量核定、工资基金审理、年龄工龄党龄和学历工作经历认定及工资确定、审核、备案工作。落实表彰奖励制度,按照管理权限开展工作,综合管理全盟评比达标表彰奖励工作。

养老保险科。落实机关事业单位工作人员、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险和企业(职业)年金政策并制定实施办法。组织实施基本养老金调整政策。落实个人储蓄性养老保险政策和标准。负责盟本级企业职工退休审批工作。负责特殊工种和企业职工工龄的认定工作。落实城乡养老保险和被征地农牧民社会保障的政策、规划和标准。审核征地方案中有关被征地农牧民社会保障措施。

工伤保险科。贯彻落实工伤保险及其补充政策、工伤协议机构管理、工伤预防、康复、认定、鉴定政策并制定完善实施政策。组织实施工伤保险药品、诊疗项目目录、住院服务标准。

基金监督科。拟订基本养老、失业、工伤保险基金监督制度。开展对基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、就业专项资金、人才开发资金及机关和所属单位预算资金的监督检查工作。负责基金预测预警工作。对企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。

调解仲裁科。负责并指导监督全盟劳动人事争议调解仲裁工作。协调处理重大劳动人事争议案件。承担机关规范性文件合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。承担人力资源和社会保障系统普法及有关法律事务工作。负责机关信访工作。

劳动监察科。拟订全盟劳动保障监察工作制度并组织实施。协调劳动者维权工作,组织开展劳动监察,处理有关突发事件,查处督办重大案件。指导全盟劳动监察工作。配合推动社会信用体系建设工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。

本单位下属单位包括:锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心

2.从决算单位构成看,纳入本单位2022年汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟人力资源和社会保障局本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)

财政拨款的行政单位

三、2022 年度部门(单位)主要工作任务及目标

2022年,全盟人社系统深入贯彻落实国家、自治区决策部署和盟委、行署工作要求,坚持稳中求进工作总基调,把加强党的建设作为推动事业发展的强大动力,启动实施党建引领等7项提质工程,有序推进基金资金管理问题等12项专项整治活动,经过探索、创新、实干、笃行,年度业务指标圆满完成,特别是高质量发展考核指标评价结果位居全区第四;各类专项工作成效明显,荣获国家级荣誉4项、自治区级荣誉4项、盟级荣誉5项;营商环境不断优化,保障和改善民生取得新突破、迈上新台阶。

认真落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全要求,坚决扛起稳就业、保民生重大政治责任,打出缓降返补扩援企稳岗、助企纾困组合拳,不折不扣落实扎实稳住经济一揽子政策措施;稳定农牧民工特别是脱贫人口就业,为巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴添薪加力;坚决防范化解规模性失业风险和劳动关系风险隐患,加强用工监测、强化数据分析,为保持民心稳定、维护社会稳定作出贡献。破解就业难,强化重点群体就业支持、困难群体就业帮扶,建立互联网+”人力资源市场运行模式,推动招聘日常化网络化;关注养老难,持续扩大参保范围,上调企业退休职工、城乡居民养老金水平,创新资格认证方式,推动社会保险高效运行;针对维权难,紧盯重点行业、企业和节点,完善多元处理、调解仲裁和诉讼衔接机制,推动劳动人事争议实现快调速裁;聚焦办事难,以减材料、简流程、优服务、提效能为着力点,深入实施两优专项行动,推动构建人社为民服务新生态。

部分  2021年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度收入、支出决算总计1,526.59万元。与年初预算相比,收、支总计减少143.93万元,减少8.62%其中:

(一)收入决算总计1,526.59万元。包括:

1.本年收入决算合计1,469.93万元。与上年决算相比,减少122.05万元,减少7.67%,变动原因:本年度减少大楼维修、职业技能鉴定成本性支出项目。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:未使用非财政拨款结余

3.年初结转和结余56.66万元。与上年决算相比,减少501.32万元,减少89.84%,变动原因:2020年度当年未使用的财政拨款资金结转下年,2021年未使用的财政拨款资金交回财政。

(二)支出决算总计1526.59万元。包括:

1.本年支出决算合计1473.72万元。与上年决算相比,减少620.19万元,减少29.62%,变动原因:本年度减少大楼维修、职业技能鉴定成本性支出和标准化考场建设项目支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项:。与上年决算相比,减少0万元,减少0%,变动原因:无结余分配

3.年末结转和结余52.87万元。结转和结余事项:基本支出结转50.37万元,主要为非财政拨款结转,是以前年度收取的楼管费;项目支出结转2.50万元,主要包括辅警招录资格复审劳务费和应付长聘人员保险。与上年决算相比,减少3.18万元,减少5.68%,变动原因:上年度12月份扣除带薪年休假个税,应交税费结余在基本户上。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度本年收入决算总计1,526.59万元,包括本年收入1,469.93万元使用非财政拨款结余0万元年初结余和结转56.66万元其中:

本年一般公共预算财政拨款收入1,469.41万元,占99.97%

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年经营收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0.51万元,占0.03%

1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度本年支出决算合计1,473.72万元,其中:

本年基本支出1,208.71万元,占82.02%

本年项目支出265.01万元,占17.98%

本年上缴上级支出0万元,占0%

本年经营支出0万元,占0%

本年对附属单位补助支出0万元,占0%

2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,473.43万元,与年初预算相比,收、支总计各减少144.29万元,减少8.92%,变动原因:部分项目资金未使用完毕,未计入当年收入;与上年决算相比,收、支总计各减少618.22万元,减少29.56%,变动原因:本年度减少大楼维修、职业技能鉴定成本性支出项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,468.19万元。与年初预算1,617.72万元相比,完成年初预算的90.76%。其中:

  • 公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)年初预算0万元,支出决算48.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:辅警招录项目经费为根据实际业务需求年末追加项目。

(二)社会保障和就业(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算752.09万元,支出决算907.05万元,完成年初预算的120.6%。决算数与年初预算数的差异原因:追加人员保险及大楼维修费。

2人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算547.06万元,支出决算155.96万元,完成年初预算的28.51%。决算数与年初预算数的差异原因:优先使用21年结转资金,导致2022年项目未使用完毕。

  1. 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算95.74万元,支出决算86.61万元,完成年初预算的90.46%。决算数与年初预算数的差异原因:因疫情原因部分业务未开展。
  2. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算23.95万元,支出决算63.64万元,完成年初预算的265.72%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员绩效由本单位发放
  3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算62.57万元,支出决算62.16万元,完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数的差异原因:人员年中退休,不再缴纳养老保险
  4. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算21.30万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:人员退休,一次性缴纳职业年金做实
  5. 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算1773.90万元,支出决算1.85万元,完成年初预算的0.1%。决算数与年初预算数的差异原因:1757.9万元拨付至旗县,不在部门决算中列支

(三)卫生健康支出(类)

  1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算46.17万元,支出决算50.28万元,完成年初预算的108.9%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调资,缴费基数增加。
  2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算7.64万元,支出决算7.69万元,完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调资,缴费基数增加。

(四)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算46.93万元,支出决算63.33万元,完成年初预算的134.95%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调资,缴费基数增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算9.57万元,支出决算11.03万元,完成年初预算的115.26%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调资。

、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1203.17万元,其中:

(一)人员经费916.28万元。主要包括:基本工资217.91万元、津贴补贴234.39万元、奖金83.88万元、社会保障缴费113.7万元、其他工资福利支出86.91万元、离休费14.90万元退休费50.49万元、抚恤金29.52万元、生活补助3.37万元、住房公积金52.30万元、医疗费补助28.50等。

(二)公用经费286.89万元。主要包括:办公费1.48万元、印刷费4.95万元、水费1.49万元、电费11.00万元、邮电费1.80万元、取暖费35.57万元、物业管理费106.80万元、差旅费1.20万元、维修(护)费41.63万元、公务接待费0.51万元、专用材料费0.70万元、委托业务费12.14万元、工会经费7.82万元、福利费9.47万元、公务用车运行维护费9.32万元、其他交通费用40.98万元等。

  • 财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款三公经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度财政拨款三公经费预算15万元,支出决算10.13万元,完成预算的67.5%其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算14万元,支出决算9.61万元,完成预算的68.64%;公务接待费预算1万元,支出决算0.51万元,完成预算的51%202年度一般公共预算三公经费支出决算与预算差异原因为疫情原因,下乡调研及接待活动减少

(二)财政拨款三公经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度财政拨款三公经费支出10.13万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出9.61万元,占94.87%公务接待费支出0.51万元,占5.13%其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.61万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆0,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无此项支出。

2)公务用车运行维护费支出9.61万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20221231日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比,减少3.65万元,减少27.53%,变动原因:为疫情原因,下乡调研减少

3.公务接待费支出0.51万元。其中:国内公务接待支出0.51万元,接待7批次,33人次,开支内容:上级调研等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,减少0.07万元,降低13.5%,变动原因:疫情导致接待批次减少

  • 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年预算安排项目19个,实施项目22个,完成项目22个,项目支出总金额267.51万元。资金来源包括年初结转结余0.51万元,本年财政拨款金额267.00万元,本年其他资金0万元。

一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度机关运行经费支出决算286.89万元。比上年决算相比,减少    21.61万元,减少7.00%,变动原因:2021年多支付一季度物业费。

、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)2022年度政府采购支出总额28.28万元,其中:政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.30万元。政府采购授予中小企业合同金额24.37万元,占政府采购支出总额的86.17%,其中:授予小微企业合同金额10.44万元,占政府采购支出总额的36.92%

、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(本级)截至20221231日,本单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车4辆;单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目15(上年结转项目与当年预算为连续性项目,合并填报绩效自评),共涉及资金265.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;。

组织对城乡居民养老保险及丧葬补助金项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出万元。其中,对城乡居民养老保险及丧葬补助金委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目评价结果已拨付资金满足本年度项目实施需要。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年在部门决算中反映职业技能鉴定成本性支出21结转)档案管理经费职称评审成本性支出15个一般公共预算项目的绩效自评结果。

  1. 职业技能鉴定成本性支出21结转)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.06分。全年预算数为13.71万元,执行数为9.68万元,完成预算的70.61%。项目绩效目标完成情况:因职业技能工作已职责划转至盟人力资源服务中心,该结余经费用于完成职业能力建设和其他日常工作,保障了日常工作正常运转,其中支付日常办公耗材2.84万元,印刷费2万元,邮电费0.91万元,差旅费0.95万元,办公设备维修维护费2.87万元,其他零星支出0.11万元。发现的主要问题及原因:预算支出率为69.81%,预算执行率不高。下一步改进措施:预计在2023年将未使用完毕的资金交回财政。

2.干部人事档案管理工作经费21年结转)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.19分。全年预算数为29.06万元,执行数为25.51万元,完成预算的87.78%。项目绩效目标完成情况:全年使用资金发放长聘人员1-5月工资及保险25.51万元,4万元未支出,预计下年继续使用。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%,剩余4万元未支出下一步改进措施:预计于20231月份将资金全部支出完毕。

3.信访维稳及劳动保障监察和仲裁工作经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.92分。全年预算数为17.41万元,执行数为8.36万元,完成预算的56.83%。项目绩效目标完成情况:2022年以来,全盟人社部门共受理各渠道举报投诉线索5960件,涉及人数5728人,案件办结率100%。处理劳动争议案件196件,依法立案受理172件。资金用于支付仲裁专递0..68万元,下乡核查督查案件费用5.4万元,其他宣传费用2.28万元。发现的主要问题及原因:因当年预算在5月份批复,资金支出时间为7个月,预算执行率较低。下一步改进措施:将在2023年第一季度消化上年资金结余,完成项目目标。

4.劳动能力鉴定成本性支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。全年预算数为56.5万元,执行数为25.35万元,完成预算的44.87%。项目绩效目标完成情况:完成全盟职工因病或非因工伤残劳动能力鉴定工作。2022年共审核受理鉴定材料375余份,开展现场鉴定工作3次,开展会诊评审鉴定3次,组织专家为行动不便的伤病人员提供上门服务7次,视频鉴定5人次,核查病历40份。全盟共鉴定343人次,其中工伤职工鉴定262人次,非因工鉴定81人次。发现的主要问题及原因:因疫情原因,全年预计举办6次劳动能力鉴定,实际开展现场鉴定工作3次。下一步改进措施:预计于2023年结转资金,完成劳动能力鉴定工作,满足工伤人员劳动能力鉴定需求。

5.全盟人社业务及岗前培训经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分56.45分。全年预算数为20万元,执行数为2.38万元,完成预算的11.90%。项目绩效目标完成情况:2022年因疫情原因未举办盟直事业单位新聘用人员岗前培训,举办人社系统业务培训科长大讲堂4次。发现的主要问题及原因:因疫情原因当年盟直事业单位新聘用人员岗前培训工作未能开展。下一步改进措施:预计于2023年结转资金继续使用,完成2022年盟直事业单位新聘用人员岗前培训。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

职业技能鉴定成本性支出(21结转)

主管部门

内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(部门)

实施单位

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

13.71

13.71

9.68

10

70.61

7.06

其中:财政拨款

13.71

13.71

9.68

——

70.61

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于职业技能相关工作日常办公经费。

因职业技能工作已职责划转至盟人力资源服务中心,该结余经费用于完成职业能力建设和其他日常工作,保障了日常工作正常运转,其中支付日常办公耗材2.84万元,印刷费2万元,邮电费0.91万元,差旅费0.95万元,办公设备维修维护费2.87万元,其他零星支出0.11万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

后勤服务工作完成率

正向

大于等于

98

100

%

7.5

7.5

资金使用月份

正向

等于

12

12

7.5

7.5

质量指标

财政补助资金拨付率

正向

等于

100

100

%

7.5

7.5

项目进度完成及时率

正向

大于等于

100

100

%

7.5

7.5

时效指标

到位及时率

正向

大于等于

100

100

%

5

5

支出及时率

正向

大于等于

90

70

%

5

3.89

因履行政府采购手续等原因,部分账务支出时间超过一个月

成本指标

全年办公费

正向

等于

1.14

0.71

万元/月

5

3.11

因工作职能划转,相应办公费用减少。

邮电费标准

反向

小于等于

4000

761

/月

5

5

因工作职能划转,相应办公费用减少。

效益指标

社会效益

提高工作效率

定性

保障工作正常运转

工作正常运转

15

15

可持续影响

长效管理机制健全性

定性

长期

长期

15

15

满意度指标

服务对象满意度

工作人员满意度

正向

大于等于

95

100

%

10

10

总分

100

94.06

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

干部人事档案管理工作经费(21年结转)

主管部门

内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(部门)

实施单位

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

29.06

29.06

25.51

10

87.78

8.78

其中:财政拨款

29.06

29.06

25.51

——

87.78

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好档案日常的保管、维护、数字化、信息化工作,全面提升干部人事档案工作质量。

做好档案日常的保管、维护、数字化、信息化工作,保证档案室长聘人员工资及时发放。全年使用资金发放长聘人员1-5月工资及保险25.51万元,4万元未支出,预计下年继续使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

档案室数量

正向

等于

4

4

7.5

7.5

档案管理临聘人员

正向

等于

4

4

7.5

7.5

质量指标

编外人员资质达标率

正向

大于等于

100

100

%

7.5

7.5

档案管理规范率

正向

大于等于

98

100

%

7.5

7.5

时效指标

项目运行时间

定性

全年

全年

5

5

临聘人员工资及时发放率

正向

大于等于

90

90

%

5

5

成本指标

临聘人员工资

正向

大于等于

3500

3170

/人/月

5

4.53

按照公益性岗位与长聘人员平均标准计算工资

临聘人员保险

正向

大于等于

32000

12000

/人/年

5

1.88

按照公益性岗位与长聘人员平均标准计算工资

效益指标

社会效益

档案安全性

定性

得到提高

提高

15

15

可持续影响

档案服务水平

定性

长期提高

长期提高

15

15

满意度指标

服务对象满意度

工作人员满意度

正向

大于等于

95

100

%

10

10

总分

100

95.19

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

信访维稳及劳动保障监察和仲裁工作经费

主管部门

内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(部门)

实施单位

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

8.00

14.71

8.36

10

56.83

5.68

其中:财政拨款

8.00

8.00

3.40

——

42.50

——

上年结转资金

0.00

6.71

4.96

——

73.92

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

有效监测预警、预防化解企业的违法用工等损害劳动者权益问题,保障劳动者在职业介绍、劳动合同签订、工作时间、工资支付、社会保险、特殊劳动保护等方面权益的落实。通过调解解决劳动争议,不但更有利于问题的解决,而且可以修复用人单位与劳动者的关系,促进劳动关系的和谐。

2022年以来,全盟人社部门共受理各渠道举报投诉线索5960件,涉及人数5728人,案件办结率100%。处理劳动争议案件196件,依法立案受理172件。资金用于支付仲裁专递0..68万元,下乡核查督查案件费用5.4万元,其他宣传费用2.28万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

案件查办督办及业务工作督查检查

正向

大于等于

60

40

7

4.67

因疫情原因下乡次数减少。

信访案件

正向

大于等于

60

145

7

7

当年信访案件数较多

劳动仲裁案件

正向

大于等于

300

196

7

4.57

按照规定部分案件不予受理。

质量指标

办案规范性

定性

依法依规,公开公正办案

依法依规,公开公正办案

7

7

劳动案件受理及时性

正向

等于

100

100

%

7

7

时效指标

劳动仲裁案件受理时间

反向

小于等于

5

5

工作日

5

5

成本指标

信访案件

正向

等于

1000

1000

/件

5

5

仲裁案件

正向

等于

260

260

/件

5

5

效益指标

社会效益

维持劳动者合法劳动经济权益

定性

帮助劳动者维护合法的经济权益

帮助劳动者维护合法的经济权益

10

10

维持劳动者合法劳动权益

定性

创建和谐用工环境,使劳动者合法权益免受侵害

创建和谐用工环境,使劳动者合法权益免受侵害

10

10

可持续影响

项目持续发挥作用的期限

定性

维护劳动者合法权益,有利于社会长期和谐稳定发展

  维护劳动者合法权益,有利于社会长期和谐稳定发展

10

10

满意度指标

服务对象满意度

维权职工满意度

正向

大于

90

90

%

10

10

总分

100

90.92

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

劳动能力鉴定成本性支出

主管部门

内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(部门)

实施单位

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

37.00

56.50

25.35

10

44.87

4.49

其中:财政拨款

37.00

37.00

18.09

——

48.89

——

上年结转资金

0.00

19.50

7.26

——

37.23

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、完成全盟职工因病或非因工伤残劳动能力鉴定工作。2、完成全盟工伤职工和患职业病职工伤残等级鉴定工作。3、申请低保人员劳动能力鉴定。

完成全盟职工因病或非因工伤残劳动能力鉴定工作。完成全盟工伤职工和患职业病职工伤残等级鉴定工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

劳动能力鉴定

正向

大于等于

500

434

5

4.34

因疫情原因只举办3次劳动能力鉴定

核查病例

正向

大于等于

120

40

5

1.67

因疫情原因外地核查病历未能成行

鉴定次数

正向

大于等于

6

3

5

2.5

因疫情原因只举办3次劳动能力鉴定

质量指标

劳动能力鉴定准确率

正向

等于

100

100

%

10

10

时效指标

鉴定天数

正向

大于等于

12

6

10

5

因疫情原因只举办3次劳动能力鉴定

成本指标

聘请专家

正向

等于

1500

1500

/人次

5

5

租赁场地

正向

等于

5000

5000

/次

5

5

核查病例

正向

等于

10000

2000

/次

5

1

效益指标

经济效益

社保资金

定性

防治套取社保资金

防治套取社保资金

10

10

社会效益

民生工作

定性

保障伤病人员及时享受社会保障合法权益

保障伤病人员及时享受社会保障合法权益

10

10

可持续影响

对社保基金长期影响

定性

防治套取社保资金;保障伤病职工合法权益

防治套取社保资金;保障伤病职工合法权益

10

10

满意度指标

服务对象满意度

工伤人员满意度

正向

大于等于

90

90

%

10

10

总分

100

79.00

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

全盟人社业务及岗前培训经费

主管部门

内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局(部门)

实施单位

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

20.00

20.00

2.38

10

11.90

1.19

其中:财政拨款

20.00

20.00

2.38

——

11.90

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展盟直事业单位新聘用人员岗前培训经费及人社业务培训

2022年因疫情原因未举办盟直事业单位新聘用人员岗前培训,举办人社系统业务培训科长大讲堂4次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培训人数

正向

等于

133

41

7

2.16

对全局职工进行培训,因疫情原因全盟事业单位新聘用人员岗前培训未举办。

培训天数

正向

等于

5

4

7

5.6

质量指标

培训合格率

正向

等于

100

100

%

7

7

参训人数

正向

等于

100

100

%

7

7

时效指标

培训时间

定性

全年

完成业务培训,岗前培训未举办

7

3.5

成本指标

每人每天经费标准

正向

等于

300-400

0

/人/天

15

0

因疫情原因全盟事业单位新聘用人员岗前培训未举办。

效益指标

社会效益

适应环境

定性

熟悉地方实际,熟悉工作岗位。

未举办岗前培训

10

0

因疫情原因全盟事业单位新聘用人员岗前培训未举办。

提升能力

定性

学习政治理论,法律法规,政策知识,行为规范,纪律要求等。

进行了人社系统业务培训,学习整治理论、法律法规

10

10

可持续影响

打造专业化队伍建设

定性

长期

长期

10

10

满意度指标

服务对象满意度

课程内容满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

对培训质量满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

总分

100

56.45

(三)部门评价项目绩效评价结果。

重点项目盟级城乡居民养老保险及丧葬补助金为例,该项目绩效评价综合得分为98.46分,绩效评价结果为A

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。盟级财政对16-59周岁参保城乡居民的缴费、70-79周岁、80周岁以上人员补贴和自治区提高的基础养老金给予补贴。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标:城乡居民养老保险应保尽保,资金拨付及时。

绩效目标实际完成情况:做到城乡居民养老保险应保尽保,资金拨付及时。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。通过对项目开展绩效评价,可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况,达到对项目的绩效评价,以促进各相关单位选择好项目、管理好项目,提高财政资金的使用效益,不断提高单位的管理水平,合理使用预算。进一步提升项目绩效管理水平,更好地开展项目执行工作,提升所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响

(二)项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数3261.00万元,其中:财政拨款3261.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数3261.00万元,其中:财政拨款3261.00万元,其他资金0万元。

本年度资金全年执行数3261.00万元,其中:财政拨款3261.00万元,其他资金0万元。

(三)项目资金产出情况。城乡居民基本养老保险参保人数(含待遇领取10.34万人)34.88万人。自202271日起,为100639名城乡居民养老保险领取待遇人员将基础养老金由每人140/月调整到145/月。为103534人发放养老金3.02亿元。为17262名低保对象、341名特困人员、369名计划生育特殊家庭人员按100元标准代缴保费。

)项目资金管理情况。加强预算编制制度控制。应着力提高预算编制制度的可操作性,确保预算编制有章可循,最大限度减少个人的自由裁量权。预算科负责预算编制的总体制度建设,制定部门预算管理制度、绩效管理制度、转移支付管理制度等总体管理制度,指导部门预算科室制定专项资金管理办法。对部门预算中的重要项目以及转移支付项目逐项制定资金管理办法。按照财务制度严格报支程序。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)16-59周岁,目标值大于等于231191人,实际完成195506人,分值10,得分8.46

  1. 领取丧葬补助金人数,目标值大于等于2806人,实际完成2806人,分值10,得分10

2、质量指标

3)足额发放率,目标值等于100%,实际完成100%,分值10,得分10

3、时效指标

4)及时发放率,目标值等于100%,实际完成100%,分值10,得分10

4、成本指标

5)16-59周岁,目标值等于30//年,实际完成30//年,分值10,得分10

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

6)老有所养,目标值给予参保人员基本养老保障,实际完成给予参保人员基本养老保障,分值15,得分15

6、可持续影响

7)项目持续发挥作用,目标值长期保证参保人员享受基本养老待遇,促进社会和谐发展,实际完成长期保证参保人员享受基本养老待遇,促进社会和谐发展,分值15,得分15

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

8)参保城乡居民满意度,目标值大于等于90%,实际完成90%,分值10,得分10

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分98.46分,等级为A

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。无。

(二)资金管理使用存在问题无。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。深入实施全民参保计划。引导新业态从业人员、灵活就业人员积极参保,实现社会保险法定人员全覆盖;健全社保基金安全监管体系,健全完善政策,经办、信息、监督四位一体基金风险防控体系;推广社会保险卡应用,稳步推进人社领域社会保险待遇、补贴资金全部通过社会保障卡发放;创新社保服务方式,进一步创新服务供给方式。

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:商若楠        联系电话:0479-8272408

 

第五部分 2022年度单位决算

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx