2022年度锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心决算公开

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计169.63万元，与年初预算相比，收、支总计各增加21.19万元，增长14.28%，变动原因：本年度新调入职工1人，新增退休职工1人；无上年决算相比，变动原因：我单位于2022年度起独立核算，无上年度收支决算。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算169.50万元。与年初预算148.44万元相比，超年初预算的14.28%。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算114.76万元，支出决算128.11万元，超年初预算的11.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入职工1人，人员经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算0万元，支出决算0.2万元，超年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休职工1人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.83万元，支出决算14.20万元，超年初预算的2.68%。决算数与年初预算数的差异原因：按照调资的相关规定，在职职工基本养老保险缴费基数计算方式变更，导致缴纳金额增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休职工1人。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.66万元，支出决算5.67万元，超年初预算的0.18%。决算数与年初预算数的差异原因：职工调资后医疗保险基数增加，导致缴纳金额增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.86万元，支出决算0.87万元，超年初预算的1.16%。决算数与年初预算数的差异原因：职工调资后医疗保险基数增加，导致缴纳金额增加。

（三）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.37万元，支出决算11.04万元，超年初预算的6.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入职工1人。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.96万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入职工1人，退休1人。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算169.49万元，其中：

（一）人员经费164.6万元。主要包括：基本工资44.86万元、津贴补贴18.63万元、奖金14.03万元、绩效工资37.23万元、社会保障缴费27.60万元、其他工资福利支出10.83万元、住房公积金11.04万元、对个人和家庭补助0.40万元。

（二）公用经费4.89万元。主要包括：办公费0.1万元、手续费0.05万元、邮电费0.04万元、维修（护）费0.06万元、劳务费1万元、工会经费1.73万元、福利费1.92万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆0，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，开支内容：上级调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。

十一、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心截止2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2022年无一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年度在部门决算中无需要反映的绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度在部门决算中绩效评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。