2024年度锡林郭勒盟社会保险事业服务中心预算公开

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心为盟人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。贯彻落实党中央关于社会保险工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担社会保险领域的相关服务工作。主要承担着企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险和职业年金等业务的申报登记、核定缴纳、个人账户建立、关系转移、待遇发放、基金管理与风险防控等诸多职能。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构8个，包括：综合科、基金财务科、稽核风险防控科、公共业务科、养老保险业务科、工伤保险业务科、待遇发放业务科、社会化服务业务科。

本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，锡林郭勒盟社会保险事业服务中心本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三

三、2024年单位主要工作任务及目标

（一）稳步推进社保制度改革。一是落实企业职工基本养老保险全国统筹，开展全国统筹数据专项整治，推进社保关系转移接续，完善社保经办财务、业务一体化。二是开展城乡居民养老保险基金提级管理工作，做到基金底数清、历史问题清、债权债务清，为基金安全运行打牢基础。

（二）深入实施全民参保计划。一是有效发挥养老保险扩面局际联席会议制度优势，落实各级政府扩面主体责任，利用“全区全民参保信息管理系统”与部门数据比对结果，精准锁定全盟每个苏木乡镇、每个嘎查村应参未参对象，建立工作台账并扎实推进，稳步推进城乡居民养老保险集体补助工作。二是落实《内蒙古自治区促进边境地区高质量发展条例》精神，探索推进边境地区嘎查全民参保工作。常态化开展入企核查，推动企业“用工必参保”。三是不断创新宣传方式，用通俗易懂的形式实现精准宣传。

（三）持续强化基金风险防控。强化“人防、制防、技防、群防”机制措施。持续开展社保基金管理巩固提升活动，常态化开展警示教育活动。进一步建立健全社会保险基金管理风险防控数据共享比对工作机制，开展跨部门数据共享比对工作，实施精准防控。

（四）着力提升经办服务能力。全面推行社保数字化改革，强化社保业务与数字技术的深度融合。一是进一步推广社会保障卡的应用领域。推行以社会保障卡为载体发放惠民惠农财政补贴资金。同时，承接好在政务服务等方面以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”应用。强化社保卡全生命周期管理，实现社保卡服务全流程监管。二是持续巩固“人社·银行一体化”合作成果。梳理更多标准化程度高、办理流程简便、群众需求较大的服务事项下沉至“人社·银行一体化”网点，为边境地区各族群众提供更高效更便捷的服务。

（五）扎实推进工伤预防工作。加强工伤保险“预防、补偿、康复”制度体系建设，落实工伤预防五年行动计划，组织实施2024年工伤预防项目。推进工伤医疗就医费用联网结算。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2024年度收入、支出预算总计    1531.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加307.08万元，增长25%。其中：

（一）收入预算总计1531.45万元。包括：

1．本年收入合计1471.40万元。

（1）一般公共预算拨款收入1471.40万元，与上年相比增加324.68万元，增长28%。主要原因一是人员增加及调资，二是企业基本养老保险财政补贴（地方出台政策部分）较上年增加285万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为60.06万元。与上年相比减少17.59万元，减少22%。主要原因是本年积极消耗上年结余。

（二）支出预算总计1531.45万元。包括：

1．本年支出合计1531.45万元。

（1）社会保障和就业（类）支出1408.74万元，主要用于行政运行、社会保险业务管理事务和行政事业单位养老支出。与上年相比增加305.87万元，增加28%，主要原因一是人员增加及调资，二是企业基本养老保险财政补贴（地方出台政策部分）较上年增加285万元。

（2）卫生健康（类）支出53.23万元，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险支出。与上年相比减少7.72万元，减少12%，主要原因是去年包含突发公共卫生事件应急处理（项）9.79万元。

（3）住房保障（类）支出69.49万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。与上年相比增加8.94万元，增长15%。主要原因是住房公积金基数上调、人员调资以及新增考录人员。

2.年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2024年收入预算合计1531.45万元，包括本年收入1471.40万元，上年结转结余60.06万元。其中：

本年一般公共预算收入1471.40万元，占96%；

本年政府性基金预算收入0万元；

本年国有资本经营预算收入0万元；

本年财政专户管理资金0万元；

本年事业收入0万元；

本年事业单位经营收入0万元；

本年上级补助收入0万元；

本年附属单位上缴收入0万元；

本年其他收入0万元；

上年结转结余的一般公共预算收入60.06万元，占4%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元；

上年结转结余的单位资金0万元。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2024年支出预算合计1531.45万元，其中：

基本支出834.07万元，占54.46%；

项目支出697.39万元，占45.54%；

事业单位经营支出0万元；

上缴上级支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2024年度财政拨款收、支总预算1531.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加307.08万元，增长25%。主要原因一是人员增加及调资，二是企业基本养老保险财政补贴（地方出台政策部分）较上年增加285万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算1531.45万元，与上年相比增加307.08万元，增长25%。主要原因是一是人员增加及调资，二是企业基本养老保险财政补贴（地方出台政策部分）较上年增加285万元。

• 社会保障和就业支出（类）

年初预算数为1408.74万元，与上年相比增加305.87万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算587.08万元，比上年预算数增加64.5万元，增长12%。变动原因：人员工资调整以及新增考录人员。

 2.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算 694.39万元，比上年预算数增加515.86万元，增长289%。变动原因：本年预算包含企业基本养老保险财政补贴（地方出台政策部分），上年此项支出安排在财政对基本养老保险基金的补助（款）科目中。 

3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 43.57万元，与上年相比增加4.01万元，增长10%。变动原因：本年退休人员增加3人。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.7万元。比上年预算数增加0.71万元，增长1%。变动原因：人员工资基数调整以及新增考录人员。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算26万元，与上年相比增加0万元。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3万元。比上年预算数增加2.97万元，增长9900%。变动原因：此项为本年新增支出。

• 卫生健康支出（类）

年初预算数为53.23万元，与上年相比减少7.72万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算50.05 万元，与上年相比增加5.56万元，增长12%。变动原因：人员调资、医疗保险基数上调以及新增考录人员。

公务员医疗补助（项）3.18万元，与上年相比减少3.49万元，减少52%。变动原因：退休人员增加，工资基数较在职人员低，导致保费减少。

（三）住房保障（类）

 年初预算数为69.49万元，与上年相比增加8.94万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算52.41万元，比上年减少0.48万元，减少0.9%。变动原因：退休人员增加，公积金减少。

住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算17.08万元，与上年相比增加9.41万元，增长123%。变动原因：新增考录人员及新人住房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算834.07万元，其中：

（一）人员经费765.64万元。主要包括：基本工资160.63万元、津贴补贴198.75万元、奖金37.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.7万元、职业年金缴费26万元、职工基本医疗保险缴费20.78万元、公务员医疗补助缴费3.18万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金52.41万元、其他工资福利支出121.67万元、退休费43.57万元、抚恤金10.22万元、生活补助6.36万元、医疗费补助29.27万元等。

（二）公用经费68.43万元。主要包括：办公费1万元、邮电费0.3万元、差旅费2.54万元、公务接待费1万元、劳务费0.5万元、工会经费8.76万元、福利费9.13万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用28.04万元、办公设备购置2万元、奖金2.16万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占“三公”经费的93%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的7%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14万元，比上年预算减少0.28万元，减少2%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出13万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出13万元，比上年预算减少1.28万元，减少9%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，比上年预算增长100%，主要原因是实际业务开展过程中需要此项资金。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2024年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，变动原因：本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目12个，项目预算总金额697.39万元。其中，财政本年拨款金额637.33万元，财政拨款结转结余60.06万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称：盟直企业退休人员社会化管理服务

1.项目概述

本项目主要安排用于为退休老年人提供社会化管理服务，开展老年人各项文体活动，丰富退休人员老年生活。

2.立项依据

根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室转发盟劳动和社会保障局等部门《关于推进全盟企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知（锡署办发【2003】115号）文件精神。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

安排用于退休人员社会化管理服务，提供退休人员服务，开展各项文体活动及租用活动场所；档案室管理盟本级企业退休人员12000余份档案，进行档案室日常维护所需费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算11.2万元，其中本年拨款8.5万元，结转结余2.7万元。

（二）项目名称：盟级社会保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金

1.项目概述

社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后财政拨付的补贴资金。

2.立项依据

自治区人民政府办公厅印发的《关于进一步加强社会保险扩面征缴工作的通知》内政办字[2008]221号文件。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后，每增加1名新参保缴费人员，财政补贴经办机构50元，预计扩面2000人；2024年中心将对各旗县（市）经办机构开展扩面征缴考核工作并建立奖惩机制，对考核结果为A级的经办机构按照100元/人的标准给与奖励。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算23.6万元，其中本年拨款13万元，结转结余10.6万元。

（三）项目名称：大数据信息分析共享系统建设

1.项目概述

本项目主要用于清单外养老保险待遇项目发放系统模块的开发工作。

2.立项依据

《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》国办发【2021】132号文件

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

按照《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》国办发【2021】132号文件要求“建成全国统一的养老保险全国统筹信息系统，制定全国统一的标准规范，推动信息系统改造”，中心需要年度内完成清单外养老保险待遇项目发放系统模块的开发工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算结转结余10万元。

（四）项目名称：政策宣传入户核查和系统维护及上门认证等经费

1.项目概述

社会保险经办工作综合性项目经费。

2.立项依据

《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障令第16号）。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

盟本级社保系统软件使用、维护服务费；印刷调查表、政策宣传材料，入户信息核对、核查，深入旗县督促指导；对我盟退休在异地居住的人员进行入户进行认证，对异地部分地区进行核查。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算结转结余0.29万元。

（五）项目名称：企业基本养老保险财政补贴（地方财补部分）

1.项目概述

本项目主要用于2024年企业退休人员享受统筹项目外养老金。

2.立项依据

根据2021年盟级财政自行出台政策立项。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

根据盟级自行出台政策推算2024年退休人员项目外养老金：2500人*107.17元/人/月*12个月=321.51万元；取暖费分担资金为37.82万元；“文革”伤残人员一次性工亡补助金200万元，文革伤残人员护理费8万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算567.33万元。

（六）项目名称：2023年财政社会保障改革发展经费

1.项目概述

本项目主要用于财政社会保障改革发展经费，提高社保人员服务素质和服务质量。

2.立项依据

根据盟级财政自行出台政策立项。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

安排预算用于购置办公设备，提高社保人员服务素质和服务质量。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算结转结余3万元。

（七）项目名称：社会保险基金委托审计经费

1.项目概述

经办机构每年应当对至少20%的下一级经办机构各项社会保险基金开展一次审计，五年内实现全覆盖。

2.立项依据

人社厅发〔2022〕67号 社会保险经办审计办法

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

中心需要每年预审3个旗县（市），依据《内蒙古自治区会计师事务所服务收费指导意见（试行）》计时收费标准，共申请审计专项经费20万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算20万元。

（八）项目名称：盟直企业退休人员社会化管理服务

1.项目概述

本项目主要安排用于为退休老年人提供社会化管理服务，开展老年人各项文体活动，丰富退休人员老年生活。

2.立项依据

根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室转发盟劳动和社会保障局等部门《关于推进全盟企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知（锡署办发【2003】115号）文件精神。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

安排用于退休人员社会化管理服务，提供退休人员服务，开展各项文体活动及租用活动场所；档案室管理盟本级企业退休人员12000余份档案，进行档案室日常维护所需费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算结转结余6.13万元。

（九）项目名称：大数据信息分析共享系统建设费

1.项目概述

本项目主要用于清单外养老保险待遇项目发放系统模块的开发工作。

2.立项依据

《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》国办发【2021】132号文件

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

按照《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》国办发【2021】132号文件要求“建成全国统一的养老保险全国统筹信息系统，制定全国统一的标准规范，推动信息系统改造”，中心需要年度内完成清单外养老保险待遇项目发放系统模块的开发工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算结转结余20.87万元。

• 项目名称：政策宣传、核查、系统维护、上门认证等社保业务经费

1.项目概述

社会保险经办工作综合性项目经费。

2.立项依据

《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障令第16号）。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

盟本级社保系统软件使用、维护服务费；印刷调查表、政策宣传材料，入户信息核对、核查，深入旗县督促指导；对我盟退休在异地居住的人员进行入户进行认证，对异地部分地区进行核查。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算20万元。

（十一） 项目名称：大数据经办服务管理和信息系统建设费

1.项目概述

本项目主要用于清单外养老保险待遇项目发放系统模块的开发工作。

2.立项依据

《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》国办发【2021】132号文件

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

按照《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》国办发【2021】132号文件要求“建成全国统一的养老保险全国统筹信息系统，制定全国统一的标准规范，推动信息系统改造”，中心需要年度内完成清单外养老保险待遇项目发放系统模块的开发工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.5万元。 

（十二）项目名称：政策宣传核查和系统维护及上门认证等业务

1.项目概述

社会保险经办工作综合性项目经费。

2.立项依据

《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障令第16号）。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

盟本级社保系统软件使用、维护服务费；印刷调查表、政策宣传材料，入户信息核对、核查，深入旗县督促指导；对我盟退休在异地居住的人员进行入户进行认证，对异地部分地区进行核查。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算结转结余6.46万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年单位一般公共预算机关运行经费预算支出68.43万元，主要包括以下支出：办公费1万元、邮电费0.3万元、差旅费2.54万元、公务接待费1万元、劳务费0.5万元、工会经费8.76万元、福利费9.13万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用28.04万元、办公设备购置2万元、奖金2.16万元等。与上年相比增加0.64万元，增长0.9%。主要原因是：有新考录人员。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额11.3万元，其中：拟采购货物支出2.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9万元。涵盖“印刷服务”、“家具”、“车辆服务”等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为一般公共预算。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2024年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1471.4万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯雪莹               联系电话：8225269

第五部分  2024年度锡林郭勒盟社会保险事业服务中心预算表

             2024年度锡林郭勒盟社会保险事业服务中心预算公开（附件）.xlsx