目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1.承担政策调研、宣传、咨询等工作。承担盟级12333电话咨询服务工作。承担机关文化建设事务性工作。
2.承担办公自动化、信息化建设等服务工作。承担政务网站应用、维护工作。
3.承担局机关资料档案管理等工作。
4.承担人力资源和社会保障目标指标及专项统计调查、分析以及数据维护和利用等工作。
5.承担本系统离退休人员服务工作。
6.完成锡林郭勒盟人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心 |
财政拨款的事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
1.做好盟级12333电话咨询服务工作，进一步推进机关文化建设事务性工作。
2.做好政务网站应用及维护工作，完善办公自动化、信息化建设等相关服务工作。
3.梳理局机关资料档案管理流程，完善档案移交、整理等工作。
4.高质量完成人力资源和社会保障目标指标及专项统计调查、分析以及数据维护和利用等工作。
5.服务好本系统离退休人员。
6.保质保量完成盟人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计154.11万元。与年初预算相比，收、支总计减少14.55万元，下降8.63%，其中：
（一）收入决算总计154.11万元。包括：
1.本年收入决算合计153.99万元。与上年决算相比，减少15.64万元，下降9.22%，变动原因：我单位于2023年1月调出一名人员（副高6级）。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：未使用非财政拨款结余。
3.年初结转和结余0.12万元。与上年决算相比，增加0.12万元，下降100%，变动原因：我单位于2022年度起独立核算，上年度无年初结转和结余。
（二）支出决算总计154.11万元。包括：
1.本年支出决算合计154.04万元。与上年决算相比，减少15.45万元，下降9.12%，变动原因：我单位于2023年1月调出一名人员（副高6级）。
2．结余分配0.00万元。结余分配事项：事业基金。与上年决算相比，减少0.01万元，下降100%，变动原因：我单位于2023年度无结余分配事项。
3.年末结转和结余0.07万元。结转和结余事项：本年度12月份代扣代缴在职职工的个人所得税款。与上年决算相比，减少0.05万元，下降42.46%，变动原因：本年度12月份代扣代缴在职职工的个人所得税款与上年度相比减少。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度本年收入决算总计153.99万元，包括本年收入153.99万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转0万元。其中：
本年一般公共预算财政拨款收入153.99万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.00万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度本年支出决算合计154.04万元，其中：
本年基本支出154.04万元，占100%；
本年项目支出0万元，占0%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计154.11万元，与年初预算相比，收、支总计各减少14.46万元，下降8.58%，变动原因：我单位于2023年1月调出一名人员（副高6级）；与上年决算相比，收、支总计各减少15.51万元，下降9.14%，变动原因：我单位于2023年1月调出一名人员（副高6级）。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算154.04万元。与年初预算168.57万元相比，完成年初预算的91.38%。其中：
（一）社会保障和就业（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。
2.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算125.76万元，支出决算118.62万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位于2023年1月调出一名人员（副高6级），导致支出数减少。
3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的100%。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.68万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的85.42%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位于2023年1月调出一名人员（副高6级），导致支出数减少。
（二）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.28万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的87.26%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位于2023年1月调出一名人员（副高6级），导致支出数减少。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.94万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位于2023年1月调出一名人员（副高6级），导致支出数减少。
（三）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.24万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的83.85%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位于2023年1月调出一名人员（副高6级），导致支出数减少。
2.住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算3.09万元，支出决算3.91万元，超年初预算的26.54%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位于本年度补发在职人员2022年和2023年度晋级购房补贴，导致支出数增加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算154.04万元，其中：
（一）人员经费148.69万元。主要包括：基本工资37.30万元、津贴补贴18.78万元、奖金9.89万元、绩效工资31.37万元、社会保障缴费18.63万元、其他工资福利支出19.38万元、住房公积金11.94万元、医疗费补助0.74万元。
（二）公用经费5.35万元。主要包括：办公费0.62万元、手续费0.04万元、邮电费0.14万元、工会经费2.32万元、福利费1.92万元、其他商品和服务支出0.3万元。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆0，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，开支内容：上级调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。
- 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。
十一、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位2023年无一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位2023年度在部门决算中无需要反映的绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位2023年度在部门决算中无绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王雪蕾 联系电话：0479-8272408
蒙公网安备15250202000366
