目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分部门（单位）概况
一、主要职能、职责
（1）贯彻落实国家、自治区有关人力资源和社会保障事业方面法律法规政策。拟订全盟人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织实施和监督检查。
（2）拟订全盟人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全盟人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立全盟统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）拟订全盟统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。
（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全盟养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全盟相关社会保险基金预决算草案。组织落实社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。
（5）负责全盟就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（6）落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理工作。贯彻落实国（境）外专家、留学人员工作等相关政策。按规定权限负责部分外国人来华相关工作。落实职业资格制度和相关政策，建立职业技能多元化评价机制。
（8）会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
（9）会同有关部门贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度，综合管理全盟表彰奖励工作，承担全盟评比达标表彰等工作，根据授权承办以盟委、行署名义开展的盟级表彰奖励活动。
（10）会同有关部门组织实施全盟事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。
（11）会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推进农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
（12）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。负责规范生产经营单位劳动用工行为，落实工伤保险待遇等政策。
（13）完成盟委、行署交办的其他任务。
（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度，加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享，提高公共服务水平。
（15）有关职责分工。
①与盟教育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由盟人力资源和社会保障局牵头,会同盟教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由盟教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由盟人力资源和社会保障局负责。
②与盟科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由盟科学技术局负责管理维护；继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由盟人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：
办公室。负责机关日常运转，承担会务、档案、机要、保密、政务公开、督查督办、目标考核等工作。负责机关信息化和政务服务标准化建设。负责行政审批和“放管服”改革相关工作。指导系统行风建设。承担机关和所属单位的离退休人员工作。
‚综合科。承担重要文稿起草工作。负责人力资源和社会保障信息宣传及舆情监控工作。组织开展人力资源和社会保障领域改革推进工作。负责机关和所属单位机构编制、人事管理、劳动工资工作。组织实施全盟人力资源和社会保障系统干部教育培训工作。承办盟管理的行署部门领导人员的行政任免手续。
ƒ规划财务科。拟订全盟人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并牵头组织实施。编制就业、相关社会保险基金（资金）预决算草案及财务管理制度。负责信息规划和统计管理。承担机关财务、资产管理等工作，指导所属单位相关工作。承担有关国际援助贷款项目管理工作。
④就业促进科。拟订全盟就业规划、计划和就业创业政策并组织实施。指导公共就业服务体系建设，实施公共就业服务管理。组织实施全盟高校毕业生就业政策和高校毕业生基层服务项目。组织落实就业援助制度。组织实施失业保险政策。牵头拟订农牧民工工作综合性政策和规划并组织实施。落实农村牧区劳动力转移就业政策。协调处理涉及农牧民工的重大事件。指导、协调农牧民工信息工作。
⑤人力资源开发科。拟订全盟人才开发政策，编制人才开发目录，组织实施高层次人才引进和重大人才项目活动，开展国际和区域人才交流与合作。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展、人力资源流动的政策和规划，指导、规范人力资源市场和职业中介机构业务活动，负责人力资源市场信息相关工作。负责全盟人才开发资金使用管理。
⑥职业能力建设科。拟定全盟城乡劳动者职业技能培训政策和规划，建立健全终身职业技能培训制度并组织实施。制定技能人才培养、评价、激励政策和措施并组织实施，拟订落实职业资格制度的相关政策并组织实施。指导技工院校、高技能人才培训基地、大师工作室和公共实训基地建设。
⑦专业技术人员管理科。贯彻落实专业技术人才管理和继续教育政策。组织实施职称制度改革和评审工作。组织实施专业技术职务聘任工作。落实专业技术资格考试制度，并监督组织实施情况。承担高层次人才选拔推荐、培养及留学人员管理服务工作。
⑧事业单位人事管理科。会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。承办盟本级政府系统事业单位岗位设置、公开招聘、科级干部任免职备案工作。承担事业单位人员、机关工勤人员身份认定工作。按照管理权限承担盟本级事业单位人员调配工作。
⑨劳动关系科。组织实施劳动标准和特殊工时制度，规范劳动用工管理，构建和谐劳动关系。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。建立企业薪酬调查和发布制度。贯彻落实企业工资收入分配宏观指导、调控和支付政策。组织实施国有企业负责人薪酬和工资决定机制政策。
⑩工资福利科（表彰奖励办公室）。组织实施事业单位工作人员、机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责盟直事业单位绩效工资总量核定、工资基金审理、年龄工龄党龄和学历工作经历认定及工资确定、审核、备案工作。落实表彰奖励制度，按照管理权限开展工作，综合管理全盟评比达标表彰奖励工作。
⑪养老保险科。落实机关事业单位工作人员、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险和企业（职业）年金政策并制定实施办法。组织实施基本养老金调整政策。落实个人储蓄性养老保险政策和标准。负责盟本级企业职工退休审批工作。负责特殊工种和企业职工工龄的认定工作。落实城乡养老保险和被征地农牧民社会保障的政策、规划和标准。审核征地方案中有关被征地农牧民社会保障措施。
⑫工伤保险科。贯彻落实工伤保险及其补充政策、工伤协议机构管理、工伤预防、康复、认定、鉴定政策并制定完善实施政策。组织实施工伤保险药品、诊疗项目目录、住院服务标准。
⑬基金监督科。拟订基本养老、失业、工伤保险基金监督制度。开展对基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、就业专项资金、人才开发资金及机关和所属单位预算资金的监督检查工作。负责基金预测预警工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。
⑭调解仲裁科。负责并指导监督全盟劳动人事争议调解仲裁工作。协调处理重大劳动人事争议案件。承担机关规范性文件合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。承担人力资源和社会保障系统普法及有关法律事务工作。负责机关信访工作。
⑮劳动监察科。拟订全盟劳动保障监察工作制度并组织实施。协调劳动者维权工作，组织开展劳动监察，处理有关突发事件，查处督办重大案件。指导全盟劳动监察工作。配合推动社会信用体系建设工作。
机关党委。负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。
本单位下属单位包括：锡林郭勒盟人力资源和社会保障局，锡林郭勒盟就业服务中心，锡林郭勒盟社会保险事业服务中心，锡林郭勒盟民族高级技工学校，锡林郭勒盟人力资源服务中心，锡林郭勒盟创业促进服务所，锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：锡林郭勒盟人力资源和社会保障局本级、锡林郭勒盟就业服务中心、锡林郭勒盟社会保险事业服务中心、锡林郭勒盟人力资源服务中心锡林郭勒盟创业促进服务所、锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
锡林郭勒盟就业服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 3 |
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 4 |
锡林郭勒盟人力资源服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 5 |
锡林郭勒盟创业促进服务所 |
公益一类事业单位 |
| 6 |
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
2023年，锡盟人社系统聚焦落实好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，以开展“人力资源和社会保障创新引领年”为牵引，持续实施党建引领提质等7项工程，各领域工作扎实推进，重要政策有效落实，取得了良好成效。
扎实开展就业扩容提质工程，促进社会就业更加充分更高质量。扎实开展社会保障改革提质工程，稳步提升社会保障能力。扎实开展技术技能人才引育提质工程，深化人才人事制度改革。扎实开展劳动关系治理提质工程，持续加大劳动监管力度。
第二部分 2023年度部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度收入、支出决算总计6068.88万元。与年初预算相比，收、支总计增加96.03万元，增长1.61%，其中：
（一）收入决算总计6068.88万元。包括：
1.本年收入决算合计5911.05万元。与上年决算相比，减少1822.26万元，降低23.56%，变动原因：社保中心本年较上年减少了机关事业单位退休人员项目外补贴，改由盟本级各单位自行发放，人员经费减少。
2.使用非财政拨款结余38.15万元。与上年决算相比，较少63.06万元，降低62.31%，变动原因：沉淀资金大起底，交回基本户资金。
3.年初结转和结余119.68万元。与上年决算相比，减少245.31万元，降低67.21%，变动原因：3.2022年结余资金为就业创业活动预付账款，因活动未举行完毕未结算，已于2023年上半年结算完毕。
（二）支出决算总计6068.88万元。包括：
1.本年支出决算合计5972.81万元。与上年决算相比，减少2110.56万元，降低26.11%，变动原因：1．2022年度支付锡林郭勒文化旅游创新创业产业园房屋租赁费520.5万元，本年度无此项支出。同时社保中心本年较上年减少了机关事业单位退休人员项目外补贴，改由盟本级各单位自行发放。
2．结余分配0.01万元。结余分配事项：事业基金。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。
3.年末结转和结余96.06万元。结转和结余事项：基本支出结转77.07万元，主要是人社局非财政拨款结余楼管费；项目支出结转和结余18.99万元，为就业创业活动预付账款，因活动未举行完毕，未结算。与上年决算相比，减少20.08万元，减少17.29%，变动原因：本年较上年待举办活动数减少。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度本年收入决算总计6068.88万元，包括本年收入5911.05万元，使用非财政拨款结余38.15万元，年初结余和结转119.68万元。其中：
本年一般公共预算财政拨款收入5819.00万元，占98.44%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入92.06万元，占1.56%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度本年支出决算合计5972.81万元，其中：
本年基本支出4116.97万元，占68.93%；
本年项目支出1855.84万元，占31.07%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入、支出决算总计5885.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加170.01万元，增长2.97%，变动原因：为满足业务需要，年中追加考试经费等项目。与上年决算相比，收、支总计各减少2081.38万元，降低26.12%，变动原因：本年较上年减少了机关事业单位退休人员项目外补贴，改由盟本级各单位自行发放，人员经费减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算5850.06万元。与年初预算5407.42万元相比，完成年初预算的108.19%。其中：
- 一般公共服务（类）
1.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算106.7万元，支出决算103.68万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：经济分类无法调整，剩余资金交回财政。
2.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算130万元，支出决算133.96万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数的差异原因：坚强堡垒党支部建设项目为盟组织部年末拨付的奖励资金。
- 公共安全（类）
1.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算8.93万元，支出决算10.7万元，完成年初预算的119.82%。决算数与年初预算数的差异原因：辅警招录项目经费为根据实际业务需求年末追加项目。
（三）社会保障和就业（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1868.53万元，支出决算2136.83万元，完成年初预算的114.36%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资。
2．人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算564.41万元，支出决算188.66万元，完成年初预算的33.43%。决算数与年初预算数的差异原因：优先使用结转资金，导致2023年项目未使用完毕。
- 人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算125.76万元，支出决算118.62万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数的差异原因：局综合保障中心调出1人。
- 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险管理事务（项）。年初预算178.53万元，支出决算91.65万元，完成年初预算的51.44%。决算数与年初预算数的差异原因：社保中心厉行节约，缩减不必要开支，且预算数据包含往年结转资金数额较大。
- 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算701.39万元，支出决算757.38万元，完成年初预算的107.98%。决算数与年初预算数的差异原因：盟就业创业服务所追加人员经费。
- 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算503.65万元，支出决算916.67万元，完成年初预算的182%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度追加2022年及2023年考试工作经费，2022年部分报支于2023年支出，故比例增加。
- 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算146.02万元，支出决算133.38万元，完成年初预算的91.34%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。
- 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.37万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
- 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算262.98万元，支出决算257.82万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。
- 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算73万元，支出决算97.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数为预测数，待人员退休后根据实际金额追加预算。
- 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算447.78万元，支出决算292.43万元，完成年初预算的65.30%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已结束，结余资金不再支付。
- 就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算4.94万元，决算支出4.62万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度享受社会保险补贴2人次，其中1人次2023年退休，重新认定档案，享受政策期限减少，补贴减少。
- 就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算0.46万元，决算支出0.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算12.6万元，决算支出10.8万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本补贴面向符合条件的毕业年度高校毕业生，申报84人，经审核其中12人不符合发放条件，实际发放金额减少1.8万元。
- 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算89.66万元，支出决算75.64万元，完成年初预算的84.36%。决算数与年初预算数的差异原因：部分培训经费节约成本，资金结余。
- 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.03万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算较预算增加的2万元为当年新增预算资金。
（五）卫生健康支出（类）
- 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算46.65万元，支出决算16.42万元，完成年初预算的35.20%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已完成，资金结余。
- 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算130.81万元，支出决算129.32万元，完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。
- 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.36万元，支出决算37.39万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。
- 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.49万元，支出决算25.41万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。
（五）农林水支出（类）
1．普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算6.11万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的132.73%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：根据《政府会计制度》规定，国库集中支付结余不再按权责发生制列支。
（六）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算255.51万元，支出决算240.04万元，完成年初预算的93.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算41.53万元，支出决算56.50万元，完成年初预算的136.05%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3994.22万元，其中：
（一）人员经费3564.85万元。主要包括：基本工资759.36万元、津贴补贴693.97万元、奖金215.01万元、社会保障缴费472.87万元、绩效工资221.57万元、其他工资福利支出414.36万元、离休费22.34万元、退休费115.21万元、抚恤金275.27万元、生活补助11.73万元、医疗费补助79.68万元、住房公积金240.04万元等。
（二）公用经费429.37万元。主要包括：办公费8.07万元、印刷费2.41万元、水费2.40万元、电费6.89万元、邮电费2.85万元、取暖费35.57万元、物业管理费106.80万元、差旅费13.31万元、维修（护）费24.38万元、公务接待费0.81万元、专用材料费6.00万元、委托业务费24.92万元、工会经费41.14万元、福利费35.90万元、公务用车运行维护费14.76万元、其他交通费用87.52万元、办公设备购置7.99万元等。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度财政拨款“三公”经费预算23.54万元，支出决算18.56万元，完成预算的78.83%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算22.73万元，支出决算17.75万元，完成预算的78.08%；公务接待费预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因为部分下乡业务人数较多，局内公务车型不能满足需要，租车下乡。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度财政拨款“三公”经费支出18.56万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.75万元，占95.64%；公务接待费支出0.81万元，占4.36%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆0，开支内容：无。与上年决算相比，减少0万元，减少100%，变动原因：无变动。
（2）公务用车运行维护费支出17.75万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加0.46万元，增长2.65%，变动原因：正常业务波动。
3.公务接待费支出0.81万元。其中：国内公务接待支出0.81万元，接待13次，93人次，开支内容：上级调研、考试接待等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.26万元，增长47.21%，变动原因：上年接待批次相对较少。
- 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年预算安排项目70个，实施项目78个，完成项目78个，项目支出总金额1855.84万元。资金来源包括年初结转结余43.99万元，本年财政拨款金额1811.85万元，本年其他资金0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年年度机关运行经费支出决算429.37万元。比上年决算相比，减少46.94万元，降低9.85%，变动原因：2022年因疫情值班电费较高。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额170.12万元，其中：政府采购货物支出18.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.10万元。政府采购授予中小企业合同金额134.60万元，占政府采购支出总额的79.12%，其中：授予小微企业合同金额134.54万元，占政府采购支出总额的79.09%。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目78个，二级项目0个，共涉及资金1855.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。
组织对“2023人才开发专项资金”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出105万元。其中，对“城乡居民养老保险及丧葬补助金”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果已拨付资金满足本年度项目实施需要。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
本单位2023年在部门决算中反映“大数据信息分析共享系统建设费”“职称评审成本性支出”等78个一般公共预算项目的绩效自评结果。
- 坚强堡垒支部示范点建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70.66分。全年预算数为7万元，执行数为3.96万元，完成预算的56.57%。项目绩效目标完成情
况：当年我局第二党支部获得全盟坚强堡垒党支部称号，资金用于建设主题教育党建展厅，全年支出维修费3.96万元。发现的主要问题及原因：预算支出率为56.57%，预算执行率不高。下一步改进措施：因资金于年底拨付，预计2024年加快支出进度支出完毕。
2.全盟人社业务及岗前培训经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.34分。全年预算数为17.62万元，执行数为11.18万元，完成预算的63.45%。项目绩效目标完成情况：全年共举办人社系统业务培训10次，共支出劳务费1.33万元，培训费9.85万元。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：预计于2024年上半年将资金全部支出完毕。
3.信访维稳及劳动保障监察和仲裁工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.76分。全年预算数为10.39万元，执行数为8.84万元，完成预算的85.08%。项目绩效目标完成情况：聚焦工程建设领域和其他欠薪易发领域，通过强化组织保障、源头治理、案件查处、联合惩戒、制度落实等措施“组合拳”，确保农牧民工工资及时足额发放。扎实开展贯穿全年的预防整治拖欠农牧民工工资专项行动，启动了锡林郭勒盟2023年根治欠薪冬季专项行动，对各地区欠薪线索办理情况进行周调度，重要时间节点实行日调度。当年支出印刷费1.5万元、邮电费0.26万元、差旅费5.07万元、公务车运行维护费0.46万元、办公设备购置1.55万元。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：预计于2024年上半年将资金全部支出完毕。
4.劳动能力鉴定成本性支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.81分。全年预算数为57.83万元，执行数为35.98万元，完成预算的62.22%。项目绩效目标完成情况：全盟职工因病或非因公劳动能力鉴定工作、工伤职工和患职业病职工伤残等级鉴定工作、低保人员劳动能力鉴定均圆满完成；对因公或非因公劳动能力鉴定人员相关病例真实性进行了实地核查。全年共支出35.98万元，其中办公费6.44万元、印刷费3.93万元、邮电费0.09万元、差旅费3.25万元、维修费4.72万元、劳务费10.88万元、委托业务费1.85万元、其他商品服务支出1.82万元、办公设备购置2.91万元，专用材料费0.09万元。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：预计于2024年上半年将资金全部支出完毕。
5.档案管理自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.26分。全年预算数为36.1万元，执行数为24.11万元，完成预算的66.79%。项目绩效目标完成情况：保障全年文书档案室工作顺利进行，文书档案室工作人员待遇及时足额发放。全年发放其他工资福利支出24.11万元，办公费0.3万元，邮电费0.23万元，其他商品和服务支出1万元。发现的主要问题及原因：当年资金预算执行率较低，仅为40%。大量资金结转至下年。下一步改进措施：预计在2024年第一季度将结余全部消化。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
坚强堡垒支部示范点建设经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0.00 |
7.00 |
3.96 |
10 |
56.57 |
5.66 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0.00 |
7.00 |
3.96 |
—— |
56.57 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 提高盟人社局党建工作水平，发挥坚强堡垒支部先锋模范作用 |
当年我局第二党支部获得全盟坚强堡垒党支部称号，资金用于建设主题教育党建展厅，全年支出维修费3.96万元。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
修缮主题教育展厅 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
次 |
7.5 |
7.5 |
|
| 讲党课 |
正向 |
大于等于 |
4 |
0 |
次 |
7.5 |
0 |
资金在2023年12月底拨付，部分工作未开展。 |
|||
| 质量指标 |
党建活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|||
| 党课覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
0 |
% |
7.5 |
0 |
资金在2023年12月底拨付，部分工作未开展。 |
|||
| 时效指标 |
修缮完成时间 |
定性 |
2024年2月底 |
2023年12月底 |
5 |
5 |
|||||
| 讲党课时间 |
定性 |
全年 |
全年 |
5 |
0 |
||||||
| 成本指标 |
修缮费用 |
反向 |
小于等于 |
6 |
3.96 |
万元 |
5 |
5 |
|||
| 党课老师劳务费 |
反向 |
小于等于 |
0.25 |
0 |
万元/次 |
5 |
0 |
资金在2023年12月底拨付，部分工作未开展。 |
|||
| 效益指标 |
社会效益 |
提高党员活动质量 |
定性 |
丰富党日活动 |
为党日活动提供了场地 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响 |
提高党员党性修养 |
定性 |
效果显著 |
效果显著 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
70.66 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
全盟人社业务及岗前培训经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
17.62 |
17.62 |
11.18 |
10 |
63.45 |
6.34 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
17.62 |
17.62 |
11.18 |
—— |
63.45 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 完成全盟人社系统日常业务培训工作，提高业务人员工作能力。 |
全年共举办人社系统业务培训10次，共支出劳务费1.33万元，培训费9.85万元。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
正向 |
等于 |
133 |
300 |
人 |
7.5 |
7.5 |
针对人社系统干部职工进行短期培训，覆盖人数较多，培训次数较多 |
| 培训天数 |
正向 |
等于 |
5 |
10 |
天 |
7.5 |
7.5 |
针对人社系统干部职工进行短期培训，覆盖人数较广，培训次数较多 |
|||
| 质量指标 |
培训出勤率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
7.5 |
7.5 |
|||
| 培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
||||
| 时效指标 |
培训学习工作按时完成率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
90 |
% |
5 |
5 |
|||
| 培训完成时间 |
定性 |
年底前 |
年底前 |
5 |
5 |
||||||
| 成本指标 |
成本控制率 |
反向 |
小于等于 |
90 |
63 |
% |
5 |
5 |
|||
| 每人每天经费标准 |
反向 |
小于等于 |
400 |
37.27 |
元 |
5 |
5 |
针对人社系统干部职工进行短期培训，培训在局视频会议室举办，只需支付讲师劳务费 |
|||
| 效益指标 |
社会效益 |
培训考试优秀率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
15 |
15 |
||
| 可持续影响 |
持续提高培训人员业务素养能力 |
定性 |
人员上岗后均能满足工作要求 |
受训人员能够胜任工作 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
96.34 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
信访维稳及劳动保障监察仲裁 |
||||||||||
| 主管部门 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
8.00 |
10.39 |
8.84 |
10 |
85.08 |
8.51 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
8.00 |
8.00 |
6.45 |
—— |
80.63 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 目标1：预防化解损害劳动者权益问题，保障劳动者权益的落实； |
聚焦工程建设领域和其他欠薪易发领域，通过强化组织保障、源头治理、案件查处、联合惩戒、制度落实等措施“组合拳”，确保农牧民工工资及时足额发放。扎实开展贯穿全年的预防整治拖欠农牧民工工资专项行动，启动了锡林郭勒盟2023年根治欠薪冬季专项行动，对各地区欠薪线索办理情况进行周调度，重要时间节点实行日调度。当年支出印刷费1.5万元、邮电费0.26万元、差旅费5.07万元、公务车运行维护费0.46万元、办公设备购置1.55万元。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
全年培训次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
1 |
次 |
2 |
1 |
因业务安排原因只培训一次 |
| 案件查办及业务工作督查检查 |
正向 |
大于等于 |
100 |
149 |
次 |
6 |
6 |
||||
| 治欠保支专项督查 |
正向 |
等于 |
12 |
12 |
月 |
5 |
5 |
||||
| 劳动监察办案设备数 |
正向 |
等于 |
4 |
1 |
套 |
4 |
1 |
严格控制固定资产采购，按照配置数只增加一套 |
|||
| 质量指标 |
办案规范性 |
定性 |
依法依规公开公正办案 |
依法依规公正公开办案 |
6 |
6 |
|||||
| 劳动案件受理及时性 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
劳动仲裁案件受理时间 |
定性 |
收到申诉案件5个工作日内做出是否受理的决定 |
5个工作日内受理 |
5 |
5 |
|||||
| 成本指标 |
培训费用 |
反向 |
小于等于 |
30000 |
0 |
元/次 |
2 |
0 |
该项目资金有限，培训费用使用人社系统业务培训项目支出 |
||
| 治欠保支专项督查 |
正向 |
大于等于 |
16600 |
0 |
元/月 |
6 |
0 |
因资金有限，治欠保支专项督查与日常检查工作一同进行 |
|||
| 案件查办及业务工作督查检查 |
正向 |
大于等于 |
2000 |
499 |
元/次 |
5 |
1.25 |
下乡时间较多，单次支出少 |
|||
| 移动办案设备 |
反向 |
小于等于 |
15000 |
15000 |
元/套 |
4 |
4 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
维持劳动者合法劳动经济权益 |
定性 |
帮助劳动者维护合法的经济权益 |
劳动者经济权益得到维护 |
10 |
10 |
||||
| 维持劳动者合法劳动权益 |
定性 |
创建和谐用工环境使劳动者合法权益免受侵害 |
创建了和谐用工环境 |
10 |
10 |
||||||
| 可持续影响 |
项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
维护劳动者合法权益有利于社会长期和谐稳定发展 |
当年无群体性事件 |
10 |
10 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
维权职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
82.76 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
劳动能力鉴定成本性支出 |
||||||||||
| 主管部门 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
37.00 |
57.83 |
35.98 |
10 |
62.22 |
6.22 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
37.00 |
37.00 |
15.15 |
—— |
40.95 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
20.83 |
20.83 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 1、完成全盟职工因病或非因公劳动能力鉴定工作。 |
全盟职工因病或非因公劳动能力鉴定工作、工伤职工和患职业病职工伤残等级鉴定工作、低保人员劳动能力鉴定均圆满完成；对因公或非因公劳动能力鉴定人员相关病例真实性进行了实地核查。全年共支出35.98万元，其中办公费6.44万元、印刷费3.93万元、邮电费0.09万元、差旅费3.25万元、维修费4.72万元、劳务费10.88万元、委托业务费1.85万元、其他商品服务支出1.82万元、办公设备购置2.91万元，专用材料费0.09万元。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请专家人数 |
正向 |
大于等于 |
280 |
300 |
人次 |
3 |
3 |
|
| 租赁场地 |
正向 |
大于等于 |
10 |
6 |
次 |
3 |
1.8 |
当年实际申请鉴定人数和预计人数有差别为正常现象 |
|||
| 核查病例 |
正向 |
大于等于 |
8 |
4 |
次 |
3 |
1.5 |
当年实际申请鉴定人数和预计人数有差别为正常现象 |
|||
| 工作人员 |
正向 |
大于等于 |
200 |
200 |
人次 |
3 |
3 |
||||
| 购置设备 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4 |
台 |
2 |
2 |
||||
| 其他办公费用 |
定性 |
保障全年正常工作 |
全南正常工作 |
3 |
3 |
||||||
| 质量指标 |
劳动能力鉴定准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
| 工伤等级鉴定准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
劳动能力鉴定结论 |
反向 |
小于等于 |
60 |
60 |
日 |
3 |
3 |
|||
| 劳动能力鉴定送达 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20 |
日 |
3 |
3 |
||||
| 成本指标 |
专家劳务费 |
正向 |
等于 |
600 |
600 |
元/人次 |
3 |
3 |
|||
| 租赁场地 |
正向 |
等于 |
5000 |
3083 |
元/次 |
3 |
1.85 |
场地较小，费用降低 |
|||
| 核查病例 |
正向 |
小于等于 |
10000 |
8125 |
元/次 |
3 |
2.44 |
核查地较近，差旅费降低 |
|||
| 工作人员劳务费 |
正向 |
等于 |
500 |
500 |
元/人次 |
3 |
3 |
||||
| 购置设备 |
正向 |
等于 |
5000 |
7275 |
元/台 |
2 |
2 |
||||
| 其他办公费用 |
正向 |
大于等于 |
35000 |
17 |
元/年 |
3 |
0 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
对民生工作的影响 |
定性 |
保障伤病人员及时享受社会保障合法权益 |
保障伤病人员合法权益 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响 |
对社保基金长期影响 |
定性 |
防止套取社保资金 |
确保了社保资金安全 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
工伤人员满意度 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
88.81 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
劳动能力鉴定成本性支出 |
||||||||||
| 主管部门 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
37.00 |
57.83 |
35.98 |
10 |
62.22 |
6.22 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
37.00 |
37.00 |
15.15 |
—— |
40.95 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
20.83 |
20.83 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 1、完成全盟职工因病或非因公劳动能力鉴定工作。 |
全盟职工因病或非因公劳动能力鉴定工作、工伤职工和患职业病职工伤残等级鉴定工作、低保人员劳动能力鉴定均圆满完成；对因公或非因公劳动能力鉴定人员相关病例真实性进行了实地核查。全年共支出35.98万元，其中办公费6.44万元、印刷费3.93万元、邮电费0.09万元、差旅费3.25万元、维修费4.72万元、劳务费10.88万元、委托业务费1.85万元、其他商品服务支出1.82万元、办公设备购置2.91万元，专用材料费0.09万元。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请专家人数 |
正向 |
大于等于 |
280 |
300 |
人次 |
3 |
3 |
|
| 租赁场地 |
正向 |
大于等于 |
10 |
6 |
次 |
3 |
1.8 |
当年实际申请鉴定人数和预计人数有差别为正常现象 |
|||
| 核查病例 |
正向 |
大于等于 |
8 |
4 |
次 |
3 |
1.5 |
当年实际申请鉴定人数和预计人数有差别为正常现象 |
|||
| 工作人员 |
正向 |
大于等于 |
200 |
200 |
人次 |
3 |
3 |
||||
| 购置设备 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4 |
台 |
2 |
2 |
||||
| 其他办公费用 |
定性 |
保障全年正常工作 |
全南正常工作 |
3 |
3 |
||||||
| 质量指标 |
劳动能力鉴定准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
| 工伤等级鉴定准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
劳动能力鉴定结论 |
反向 |
小于等于 |
60 |
60 |
日 |
3 |
3 |
|||
| 劳动能力鉴定送达 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20 |
日 |
3 |
3 |
||||
| 成本指标 |
专家劳务费 |
正向 |
等于 |
600 |
600 |
元/人次 |
3 |
3 |
|||
| 租赁场地 |
正向 |
等于 |
5000 |
3083 |
元/次 |
3 |
1.85 |
场地较小，费用降低 |
|||
| 核查病例 |
正向 |
小于等于 |
10000 |
8125 |
元/次 |
3 |
2.44 |
核查地较近，差旅费降低 |
|||
| 工作人员劳务费 |
正向 |
等于 |
500 |
500 |
元/人次 |
3 |
3 |
||||
| 购置设备 |
正向 |
等于 |
5000 |
7275 |
元/台 |
2 |
2 |
||||
| 其他办公费用 |
正向 |
大于等于 |
35000 |
17 |
元/年 |
3 |
0 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
对民生工作的影响 |
定性 |
保障伤病人员及时享受社会保障合法权益 |
保障伤病人员合法权益 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响 |
对社保基金长期影响 |
定性 |
防止套取社保资金 |
确保了社保资金安全 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
工伤人员满意度 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
88.81 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
档案管理 |
||||||||||
| 主管部门 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
20.00 |
36.10 |
24.11 |
10 |
66.79 |
6.68 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
8.01 |
—— |
40.05 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
16.10 |
16.10 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 全面提升档案工作质量，持续推进档案工作科学化、制度化、规范化。 |
保障全年文书档案室工作顺利进行，文书档案室工作人员待遇及时足额发放。全年发放其他工资福利支出24.11万元，办公费0.3万元，邮电费0.23万元，其他商品和服务支出1万元， |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
文书档案室聘用人员 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
人 |
7.5 |
7.5 |
|
| 办公区域 |
正向 |
等于 |
4 |
4 |
室 |
7.5 |
7.5 |
||||
| 质量指标 |
档案管理规范率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|||
| 人员工资发放足额率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
||||
| 时效指标 |
实施时间 |
定性 |
全年 |
11-12月 |
5 |
0.83 |
本年度聘用人员工资前8个月使用上年资金结余支付，预计2023年结余资金在2024年1-10月使用。 |
||||
| 人员工资发放及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
人员工资 |
正向 |
等于 |
3000 |
3170 |
元/人·月 |
5 |
5 |
|||
| 每季度办公费 |
正向 |
大于等于 |
0.5 |
0.075 |
万元/季度 |
5 |
0.75 |
使用上年结余资金支付办公费 |
|||
| 效益指标 |
社会效益 |
调阅档案便捷度 |
定性 |
缩短查找时间 |
查找方便快捷 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响 |
档案信息准确度 |
定性 |
利于档案长期管理和保存 |
档案保存年限不低于30年 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
查阅人满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
88.26 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以中央就业补助内财社〔2022〕1630号项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.18分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
- 项目基本情况
（1）项目基本情况简介。
根据《人社厅财政厅关于提前下达2023年中央就业补助资金通知》（内财社〔2022〕1630号）分配我中心中央就业补助资金18万元。
（2）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：保障中央就业补助资金管理办法规定的各项支出及时足额支付。
绩效目标实际完成情况：保障了中央就业补助资金管理办法规定的鉴定补贴、社会保险补贴等活动及时开展，支出及时足额支付，一是为20人次发放鉴定补贴0.46万元，二是为1人发放灵活就业人员社会保险补贴4.62万元，三是为72名职业学院符合条件人员发放求职创业补贴10.8万元。根据就业工作的连续性，结余资金2.12万元结转下年按原途经继续使用。
2、绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的。
为了加强专项资金管理,提高资金使用效益,提升单位管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率与效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,达到推动改革管理体制、完善管理制度,提高自身的资金管理及项目管理水平,促进我盟各项就业创业失业工作成效得到显著提高。
（2）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数18.00万元，其中：财政拨款18.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数18.00万元，其中：财政拨款18.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数15.88万元，其中：财政拨款15.88万元，其他资金0.00万元。
（3）项目资金产出情况。
今年以来，锡盟就业中心深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在内蒙古考察讲话精神，认真落实党中央、国务院和自治区党委、政府及盟委、行署稳就业决策部署，强化就业优先政策，以开展“创新引领年”为牵引，持续深化就业扩容提质行动5项行动，多措并举稳就业存量、扩就业增量、提就业质量，全盟就业形势总体稳定。全面完成就业目标任务。我盟各类就业创业失业活动顺利开展，就业工作顺利进行。
（4）项目资金管理情况。
严格依照《财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（财社［2017］164号）及《内蒙古自治区财政厅人力资源和社会保障厅转发财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（内财社［2019］289号）规定的就业补助资金支出内容执行，在资金使用范围内做好各项资金的使用及支付工作。
3、项目绩效情况
（1）产出指标完成情况
数量指标
1)保障鉴定补贴人数，目标值大于等于20人，实际完成20人，分值5，得分5。
2)保障社保补贴人数，目标值大于等于1人，实际完成1人，分值5，得分5。
3)求职创业补贴人数，目标值大于等于74人，实际完成72人，分值5，得分4.86。
质量指标
4)补贴足额发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
5)中央就业补助资金活动保障率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
时效指标
6)补贴及时发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
7)中央就业补助资金保障时限，目标值等于2023年，实际完成2023年，分值5，得分5。
成本指标
8)鉴定补贴标准，目标值等于230元/人，实际完成230元/人，分值2，得分2。
9)社会保险补贴标准，目标值按照申请人员实际缴费额2/3予以补贴，实际完成按照申请人员实际缴费额2/3予以补贴，分值2，得分2。
10)求职创业补贴标准，目标值等于1500元/人，实际完成1500元/人，分值2，得分2。
11)各项补贴支付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
（2）效益指标完成情况
经济效益
12)城镇新增就业人数，目标值大于等于10600人，实际完成10997人，分值5，得分5。
13)失业人员再就业人数，目标值大于等于5500人，实际完成11212人，分值5，得分5。
14)就业困难人员就业人数，目标值大于等于3000人，实际完成4013人，分值5，得分5。
社会效益
15)多渠道加强就业政策有效传达，目标值长期，实际完成长期，分值2，得分1。
16)因就业问题发生重大群体性事件数量，目标值等于0件，实际完成0件，分值5，得分5。
17)零就业家庭帮扶，目标值动态清零，实际完成动态清零，分值2，得分2。
生态效益
18)就业创业环境改善，目标值持续提高，实际完成持续提高，分值2，得分1。
可持续影响
19)对全盟就业创业环境可持续影响，目标值长期，实际完成长期，分值4，得分2.5。
（3）满意度指标完成情况
服务对象满意度
20)就业人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分8。
（4）自评得分情况
本项目绩效自评得分93.18分，等级为A。
4、存在问题
（1）项目立项、实施存在问题。
严格按照就业补助资金管理办法并坚持按照制度执行各项政策。
（2）资金管理使用存在问题
2023年支出中央就业补助资金15.88万元，执行进度88.22%，结余资金结转下年度按原途经继续用于锡林郭勒盟就业创业相关支出。
5、其他需要说明的问题
（1）后续工作计划。
在今后的工作当中，我中心一是将加大政策落实，服务落地工作力度；二是将大力推进劳务品牌建设；三是全力抓好重点群体就业；四是推动创业园（孵化基地）提档升级；五是提升公共就业服务能力；六是积极开展京蒙劳务协作对接。因就业工作的连续性，结余资金结转至2024年，按原用途继续用于支持我盟各类活动。
（2）措施及办法。
贯彻落实国家、自治区阶段性稳岗扩就业政策，采取公布政策清单、办事流程等方式，加大政策找人找企工作力度。健全就业公共服务体系，着力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位就业公共服务体系。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：商若楠 联系电话：0479-8272408
第五部分 2023年度单位决算表
蒙公网安备15250202000366
