2023年度锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）决算公开

（2）拟订全盟人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全盟人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立全盟统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）拟订全盟统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全盟养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全盟相关社会保险基金预决算草案。组织落实社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责全盟就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理工作。贯彻落实国（境）外专家、留学人员工作等相关政策。按规定权限负责部分外国人来华相关工作。落实职业资格制度和相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（8）会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（9）会同有关部门贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度，综合管理全盟表彰奖励工作，承担全盟评比达标表彰等工作，根据授权承办以盟委、行署名义开展的盟级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施全盟事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推进农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（12）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。负责规范生产经营单位劳动用工行为，落实工伤保险待遇等政策。

（13）完成盟委、行署交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度，加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享，提高公共服务水平。

（15）有关职责分工。

①与盟教育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由盟人力资源和社会保障局牵头,会同盟教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由盟教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由盟人力资源和社会保障局负责。

②与盟科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由盟科学技术局负责管理维护；继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由盟人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

办公室。负责机关日常运转，承担会务、档案、机要、保密、政务公开、督查督办、目标考核等工作。负责机关信息化和政务服务标准化建设。负责行政审批和“放管服”改革相关工作。指导系统行风建设。承担机关和所属单位的离退休人员工作。

‚综合科。承担重要文稿起草工作。负责人力资源和社会保障信息宣传及舆情监控工作。组织开展人力资源和社会保障领域改革推进工作。负责机关和所属单位机构编制、人事管理、劳动工资工作。组织实施全盟人力资源和社会保障系统干部教育培训工作。承办盟管理的行署部门领导人员的行政任免手续。

ƒ规划财务科。拟订全盟人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并牵头组织实施。编制就业、相关社会保险基金（资金）预决算草案及财务管理制度。负责信息规划和统计管理。承担机关财务、资产管理等工作，指导所属单位相关工作。承担有关国际援助贷款项目管理工作。

④就业促进科。拟订全盟就业规划、计划和就业创业政策并组织实施。指导公共就业服务体系建设，实施公共就业服务管理。组织实施全盟高校毕业生就业政策和高校毕业生基层服务项目。组织落实就业援助制度。组织实施失业保险政策。牵头拟订农牧民工工作综合性政策和规划并组织实施。落实农村牧区劳动力转移就业政策。协调处理涉及农牧民工的重大事件。指导、协调农牧民工信息工作。

⑤人力资源开发科。拟订全盟人才开发政策，编制人才开发目录，组织实施高层次人才引进和重大人才项目活动，开展国际和区域人才交流与合作。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展、人力资源流动的政策和规划，指导、规范人力资源市场和职业中介机构业务活动，负责人力资源市场信息相关工作。负责全盟人才开发资金使用管理。

⑥职业能力建设科。拟定全盟城乡劳动者职业技能培训政策和规划，建立健全终身职业技能培训制度并组织实施。制定技能人才培养、评价、激励政策和措施并组织实施，拟订落实职业资格制度的相关政策并组织实施。指导技工院校、高技能人才培训基地、大师工作室和公共实训基地建设。

⑦专业技术人员管理科。贯彻落实专业技术人才管理和继续教育政策。组织实施职称制度改革和评审工作。组织实施专业技术职务聘任工作。落实专业技术资格考试制度，并监督组织实施情况。承担高层次人才选拔推荐、培养及留学人员管理服务工作。

⑧事业单位人事管理科。会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。承办盟本级政府系统事业单位岗位设置、公开招聘、科级干部任免职备案工作。承担事业单位人员、机关工勤人员身份认定工作。按照管理权限承担盟本级事业单位人员调配工作。

⑨劳动关系科。组织实施劳动标准和特殊工时制度，规范劳动用工管理，构建和谐劳动关系。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。建立企业薪酬调查和发布制度。贯彻落实企业工资收入分配宏观指导、调控和支付政策。组织实施国有企业负责人薪酬和工资决定机制政策。

⑩工资福利科（表彰奖励办公室）。组织实施事业单位工作人员、机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责盟直事业单位绩效工资总量核定、工资基金审理、年龄工龄党龄和学历工作经历认定及工资确定、审核、备案工作。落实表彰奖励制度，按照管理权限开展工作，综合管理全盟评比达标表彰奖励工作。

⑪养老保险科。落实机关事业单位工作人员、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险和企业（职业）年金政策并制定实施办法。组织实施基本养老金调整政策。落实个人储蓄性养老保险政策和标准。负责盟本级企业职工退休审批工作。负责特殊工种和企业职工工龄的认定工作。落实城乡养老保险和被征地农牧民社会保障的政策、规划和标准。审核征地方案中有关被征地农牧民社会保障措施。

⑫工伤保险科。贯彻落实工伤保险及其补充政策、工伤协议机构管理、工伤预防、康复、认定、鉴定政策并制定完善实施政策。组织实施工伤保险药品、诊疗项目目录、住院服务标准。

⑬基金监督科。拟订基本养老、失业、工伤保险基金监督制度。开展对基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、就业专项资金、人才开发资金及机关和所属单位预算资金的监督检查工作。负责基金预测预警工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。

⑭调解仲裁科。负责并指导监督全盟劳动人事争议调解仲裁工作。协调处理重大劳动人事争议案件。承担机关规范性文件合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。承担人力资源和社会保障系统普法及有关法律事务工作。负责机关信访工作。

⑮劳动监察科。拟订全盟劳动保障监察工作制度并组织实施。协调劳动者维权工作，组织开展劳动监察，处理有关突发事件，查处督办重大案件。指导全盟劳动监察工作。配合推动社会信用体系建设工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。

本单位下属单位包括：锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟人力资源和社会保障局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2023年，锡盟人社系统聚焦落实好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，以开展“人力资源和社会保障创新引领年”为牵引，持续实施党建引领提质等7项工程，各领域工作扎实推进，重要政策有效落实，取得了良好成效。

扎实开展就业扩容提质工程，促进社会就业更加充分更高质量。扎实开展社会保障改革提质工程，稳步提升社会保障能力。扎实开展技术技能人才引育提质工程，深化人才人事制度改革。扎实开展劳动关系治理提质工程，持续加大劳动监管力度。

第二部分 2023年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度收入、支出决算总计1,816.11万元。与年初预算相比，收、支总计增加153.53万元，增长8.62%，其中：

（一）收入决算总计1,816.11万元。包括：

1.本年收入决算合计1756.71万元。与上年决算相比，增加286.78万元，增长19.51%，变动原因：本年度当年带薪休假按月发放，相当于一年发放两年金额。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：未使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余59.39万元。与上年决算相比，增加2.73万元，增长4.8%，变动原因：12月份代缴个税略有增加，市就业中心预拨2024年公益性岗位人员生活补贴。

（二）支出决算总计1,816.11万元。包括：

1.本年支出决算合计1752.12万元。与上年决算相比，增加278.4万元，增长18.89%，变动原因：本年度当年带薪休假按月发放，一年发放两年金额。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：无结余分配。

3.年末结转和结余63.99万元。结转和结余事项：基本支出结转62.11万元，主要为非财政拨款结转，是以前年度收取的楼管费；项目支出结转1.88万元，主要包括12月份代扣个人所得税和预拨公益性岗位人员生活补贴。与上年决算相比，增加4.6万元，增长7.7%，变动原因：市就业中心预拨2024年公益性岗位人员生活补贴。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度本年收入决算总计1816.11万元，包括本年收入1756.71万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转59.39万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1749.21万元，占99.57%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入7.5万元，占0.43%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度本年支出决算合计1752.12万元，其中：

本年基本支出1448.92万元，占82.69%；

本年项目支出303.22万元，占17.31%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计1755.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加199.11万元，增长12.02%，变动原因：本年度当年带薪休假按月发放，2024年带薪年休假金额未列入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加282.26万元，增长19.16%，变动原因：本年度当年带薪休假按月发放，一年发放两年金额。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1752.05万元。与年初预算1658.58万元相比，完成年初预算的105.64%。其中：

一般公共服务支出（类）。

1.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：坚强堡垒党支部建设项目为盟组织部年末拨付的奖励资金。

公共安全（类）。

1.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：12月底基本户代扣辅警考试工作人员劳务费个税。

（三）社会保障和就业（类）。

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算941.58万元，支出决算1134.62万元，完成年初预算的120.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度当年带薪休假按月发放，一年发放两年金额。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算564.41万元，支出决算188.66万元，完成年初预算的33.43%。决算数与年初预算数的差异原因：优先使用结转资金，导致2023年项目未使用完毕。

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算67.27万元，支出决算44.06万元，完成年初预算的65.5%。决算数与年初预算数的差异原因：因经济分类无法调整部分资金未支出，预计缴回财政。
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算69万元，支出决算59.93万元，完成年初预算的86.86%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算71.09万元，支出决算69.15万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员年中退休，不再缴纳养老保险。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40万元，支出决算49.44万元，完成年初预算的123.6%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数为预测数，待人员退休后根据实际金额追加预算。
就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算89.35万元，支出决算61.29万元，完成年初预算的68.60%。决算数与年初预算数的差异原因：部分培训经费节约成本，资金结余。

（四）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算11.81万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的29.38%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已完成，资金结余。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.52万元，支出决算53.11万元，完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.33万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.79万元，支出决算61.32万元，完成年初预算的89.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.43万元，支出决算13.16万元，完成年初预算的139.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1448.83万元，其中：

（一）人员经费1172.61万元。主要包括：基本工资193.44万元、津贴补贴226.96万元、奖金63.22万元、社会保障缴费147.29万元、其他工资福利支出108.95万元、离休费14.41万元、退休费45.32万元、抚恤金235.56万元、生活补助2.58万元、住房公积金61.32万元、医疗费补助33.25万元、其他对个人和家庭的补助40万元等。

（二）公用经费276.22万元。主要包括：办公费3.07万元、印刷费1.19万元、水费2.40万元、电费6.89万元、邮电费2.50万元、取暖费35.57万元、物业管理费106.80万元、差旅费9.18万元、维修（护）费24.26万元、会议费1.89万元、工会经费11.12万元、福利费10.32万元、公务用车运行维护费9.27万元、其他交通费用38.39万元、办公设备购置3万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 303.22万元，其中：

（一）工资和福利支出58.70万元。主要包括：其他工资福利支出58.7万元。

（二）商品和服务支出226.78万元。主要包括：办公费23.12万元、印刷费10.91万元、电费0.47万元、邮电费1.92万元、差旅费35.87万元、维修（护）费8.84万元、培训费80.43万元、专用材料费3.92万元、劳务费31.66万元、委托业务费25.87万元、公务车运行维护费0.46万元、其他交通费用0.46万元、其他商品和服务支出2.82万元。

（三）对个人和家庭的补助支出13.28万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助13.28万元。

（四）资本性支出4.46万元。主要包括：办公设备购置 4.46万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费预算13.98万元，支出决算10.52万元，完成预算的75.23%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算13.20万元，支出决算9.73万元，完成预算的73.76%；公务接待费预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因为部分下乡业务人数较多，局内公务车型不能满足需要，租车下乡。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出10.52万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.73万元，占92.55%；公务接待费支出0.78万元，占7.45%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.73万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆0，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出9.73万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.12万元，增长1.25%，变动原因：正常业务波动。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：国内公务接待支出0.78万元，接待12批次，88人次，开支内容：上级调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.27万元，增长52.36%，变动原因：上年接待批次相对较少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年预算安排项目29个，实施项目31个，完成项目31个，项目支出总金额303.22万元。资金来源包括年初结转结余3.72万元，本年财政拨款金额299.5万元，本年其他资金0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2024年年度机关运行经费支出决算276.22万元。比上年决算相比，减少 10.67万元，减少3.72%，变动原因：2022年因疫情值班电费较高。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）2023年度政府采购支出总额132.18万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.34万元。政府采购授予中小企业合同金额116.85万元，占政府采购支出总额的88.40%，其中：授予小微企业合同金额116.85万元，占政府采购支出总额的88.40%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目31个，共涉及资金303.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。

组织对“2023人才开发专项资金”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出105万元。其中，对“城乡居民养老保险及丧葬补助金”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果已拨付资金满足本年度项目实施需要。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本单位2023年在部门决算中反映“坚强堡垒支部示范点建设经费”、“档案管理经费”、“职称评审成本性支出”等31个一般公共预算项目的绩效自评结果。

坚强堡垒支部示范点建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70.66分。全年预算数为7万元，执行数为3.96万元，完成预算的56.57%。项目绩效目标完成情

况：当年我局第二党支部获得全盟坚强堡垒党支部称号，资金用于建设主题教育党建展厅，全年支出维修费3.96万元。发现的主要问题及原因：预算支出率为56.57%，预算执行率不高。下一步改进措施：因资金于年底拨付，预计2024年加快支出进度支出完毕。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		坚强堡垒支部示范点建设经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	7.00		3.96		10	56.57		5.66
		其中：财政拨款	0.00	7.00		3.96		——	56.57		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		提高盟人社局党建工作水平，发挥坚强堡垒支部先锋模范作用					当年我局第二党支部获得全盟坚强堡垒党支部称号，资金用于建设主题教育党建展厅，全年支出维修费3.96万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮主题教育展厅	正向	等于	1	1	次	7.5	7.5
		数量指标	讲党课	正向	大于等于	4	0	次	7.5	0	资金在2023年12月底拨付，部分工作未开展。
		质量指标	党建活动完成率	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5
		质量指标	党课覆盖率	正向	大于等于	80	0	%	7.5	0	资金在2023年12月底拨付，部分工作未开展。
		时效指标	修缮完成时间	定性		2024年2月底	2023年12月底		5	5
		时效指标	讲党课时间	定性		全年	全年		5	0
		成本指标	修缮费用	反向	小于等于	6	3.96	万元	5	5
		成本指标	党课老师劳务费	反向	小于等于	0.25	0	万元/次	5	0	资金在2023年12月底拨付，部分工作未开展。
	效益指标	社会效益	提高党员活动质量	定性		丰富党日活动	为党日活动提供了场地		15	15
	效益指标	可持续影响	提高党员党性修养	定性		效果显著	效果显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	70.66

2.全盟人社业务及岗前培训经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.34分。全年预算数为17.62万元，执行数为11.18万元，完成预算的63.45%。项目绩效目标完成情况：全年共举办人社系统业务培训10次，共支出劳务费1.33万元，培训费9.85万元。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：预计于2024年上半年将资金全部支出完毕。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		全盟人社业务及岗前培训经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	17.62	17.62		11.18		10	63.45		6.34
		其中：财政拨款	17.62	17.62		11.18		——	63.45		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		完成全盟人社系统日常业务培训工作，提高业务人员工作能力。					全年共举办人社系统业务培训10次，共支出劳务费1.33万元，培训费9.85万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	正向	等于	133	300	人	7.5	7.5	针对人社系统干部职工进行短期培训，覆盖人数较多，培训次数较多
		数量指标	培训天数	正向	等于	5	10	天	7.5	7.5	针对人社系统干部职工进行短期培训，覆盖人数较广，培训次数较多
		质量指标	培训出勤率	正向	大于等于	90	98	%	7.5	7.5
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	培训学习工作按时完成率	正向	大于等于	80	90	%	5	5
		时效指标	培训完成时间	定性		年底前	年底前		5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	90	63	%	5	5
		成本指标	每人每天经费标准	反向	小于等于	400	37.27	元	5	5	针对人社系统干部职工进行短期培训，培训在局视频会议室举办，只需支付讲师劳务费
	效益指标	社会效益	培训考试优秀率	正向	大于等于	98	98	%	15	15
	效益指标	可持续影响	持续提高培训人员业务素养能力	定性		人员上岗后均能满足工作要求	受训人员能够胜任工作		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	96.34

3.信访维稳及劳动保障监察和仲裁工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.76分。全年预算数为10.39万元，执行数为8.84万元，完成预算的85.08%。项目绩效目标完成情况：聚焦工程建设领域和其他欠薪易发领域，通过强化组织保障、源头治理、案件查处、联合惩戒、制度落实等措施“组合拳”，确保农牧民工工资及时足额发放。扎实开展贯穿全年的预防整治拖欠农牧民工工资专项行动，启动了锡林郭勒盟2023年根治欠薪冬季专项行动，对各地区欠薪线索办理情况进行周调度，重要时间节点实行日调度。当年支出印刷费1.5万元、邮电费0.26万元、差旅费5.07万元、公务车运行维护费0.46万元、办公设备购置1.55万元。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：预计于2024年上半年将资金全部支出完毕。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		信访维稳及劳动保障监察仲裁
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	10.39		8.84		10	85.08		8.51
		其中：财政拨款	8.00	8.00		6.45		——	80.63		——
		上年结转资金	0.00	2.39		2.39		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		目标1：预防化解损害劳动者权益问题，保障劳动者权益的落实；目标2：快速有效办理信访案件；目标3：公正公开办理劳动争议案件。					聚焦工程建设领域和其他欠薪易发领域，通过强化组织保障、源头治理、案件查处、联合惩戒、制度落实等措施“组合拳”，确保农牧民工工资及时足额发放。扎实开展贯穿全年的预防整治拖欠农牧民工工资专项行动，启动了锡林郭勒盟2023年根治欠薪冬季专项行动，对各地区欠薪线索办理情况进行周调度，重要时间节点实行日调度。当年支出印刷费1.5万元、邮电费0.26万元、差旅费5.07万元、公务车运行维护费0.46万元、办公设备购置1.55万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年培训次数	正向	大于等于	2	1	次	2	1	因业务安排原因只培训一次
			案件查办及业务工作督查检查	正向	大于等于	100	149	次	6	6
			治欠保支专项督查	正向	等于	12	12	月	5	5
			劳动监察办案设备数	正向	等于	4	1	套	4	1	严格控制固定资产采购，按照配置数只增加一套
		质量指标	办案规范性	定性		依法依规公开公正办案	依法依规公正公开办案		6	6
		质量指标	劳动案件受理及时性	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	劳动仲裁案件受理时间	定性		收到申诉案件5个工作日内做出是否受理的决定	5个工作日内受理		5	5
		成本指标	培训费用	反向	小于等于	30000	0	元/次	2	0	该项目资金有限，培训费用使用人社系统业务培训项目支出
			治欠保支专项督查	正向	大于等于	16600	0	元/月	6	0	因资金有限，治欠保支专项督查与日常检查工作一同进行
			案件查办及业务工作督查检查	正向	大于等于	2000	499	元/次	5	1.25	下乡时间较多，单次支出少
			移动办案设备	反向	小于等于	15000	15000	元/套	4	4
	效益指标	社会效益	维持劳动者合法劳动经济权益	定性		帮助劳动者维护合法的经济权益	劳动者经济权益得到维护		10	10
		社会效益	维持劳动者合法劳动权益	定性		创建和谐用工环境使劳动者合法权益免受侵害	创建了和谐用工环境		10	10
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		维护劳动者合法权益有利于社会长期和谐稳定发展	当年无群体性事件		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	维权职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	82.76

4.劳动能力鉴定成本性支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.81分。全年预算数为57.83万元，执行数为35.98万元，完成预算的62.22%。项目绩效目标完成情况：全盟职工因病或非因公劳动能力鉴定工作、工伤职工和患职业病职工伤残等级鉴定工作、低保人员劳动能力鉴定均圆满完成；对因公或非因公劳动能力鉴定人员相关病例真实性进行了实地核查。全年共支出35.98万元，其中办公费6.44万元、印刷费3.93万元、邮电费0.09万元、差旅费3.25万元、维修费4.72万元、劳务费10.88万元、委托业务费1.85万元、其他商品服务支出1.82万元、办公设备购置2.91万元，专用材料费0.09万元。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：预计于2024年上半年将资金全部支出完毕。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		劳动能力鉴定成本性支出
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	37.00	57.83		35.98		10	62.22		6.22
		其中：财政拨款	37.00	37.00		15.15		——	40.95		——
		上年结转资金	0.00	20.83		20.83		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		1、完成全盟职工因病或非因公劳动能力鉴定工作。 2、完成全盟工伤职工和患职业病职工伤残等级鉴定工作。 3、申请低保人员劳动能力鉴定。 4、对因公或非因公劳动能力鉴定人员相关病例真实性实地核查。					全盟职工因病或非因公劳动能力鉴定工作、工伤职工和患职业病职工伤残等级鉴定工作、低保人员劳动能力鉴定均圆满完成；对因公或非因公劳动能力鉴定人员相关病例真实性进行了实地核查。全年共支出35.98万元，其中办公费6.44万元、印刷费3.93万元、邮电费0.09万元、差旅费3.25万元、维修费4.72万元、劳务费10.88万元、委托业务费1.85万元、其他商品服务支出1.82万元、办公设备购置2.91万元，专用材料费0.09万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人数	正向	大于等于	280	300	人次	3	3
			租赁场地	正向	大于等于	10	6	次	3	1.8	当年实际申请鉴定人数和预计人数有差别为正常现象
			核查病例	正向	大于等于	8	4	次	3	1.5	当年实际申请鉴定人数和预计人数有差别为正常现象
			工作人员	正向	大于等于	200	200	人次	3	3
			购置设备	正向	大于等于	4	4	台	2	2
			其他办公费用	定性		保障全年正常工作	全南正常工作		3	3
		质量指标	劳动能力鉴定准确率	正向	等于	100	100	%	5	5
		质量指标	工伤等级鉴定准确率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	劳动能力鉴定结论	反向	小于等于	60	60	日	3	3
		时效指标	劳动能力鉴定送达	反向	小于等于	20	20	日	3	3
		成本指标	专家劳务费	正向	等于	600	600	元/人次	3	3
			租赁场地	正向	等于	5000	3083	元/次	3	1.85	场地较小，费用降低
			核查病例	正向	小于等于	10000	8125	元/次	3	2.44	核查地较近，差旅费降低
			工作人员劳务费	正向	等于	500	500	元/人次	3	3
			购置设备	正向	等于	5000	7275	元/台	2	2
			其他办公费用	正向	大于等于	35000	17	元/年	3	0
	效益指标	社会效益	对民生工作的影响	定性		保障伤病人员及时享受社会保障合法权益	保障伤病人员合法权益		15	15
	效益指标	可持续影响	对社保基金长期影响	定性		防止套取社保资金	确保了社保资金安全		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	工伤人员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	88.81

5.档案管理自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.26分。全年预算数为36.1万元，执行数为24.11万元，完成预算的66.79%。项目绩效目标完成情况：保障全年文书档案室工作顺利进行，文书档案室工作人员待遇及时足额发放。全年发放其他工资福利支出24.11万元，办公费0.3万元，邮电费0.23万元，其他商品和服务支出1万元。发现的主要问题及原因：当年资金预算执行率较低，仅为40%。大量资金结转至下年。下一步改进措施：预计在2024年第一季度将结余全部消化。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		档案管理
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	36.10		24.11		10	66.79		6.68
		其中：财政拨款	20.00	20.00		8.01		——	40.05		——
		上年结转资金	0.00	16.10		16.10		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		全面提升档案工作质量，持续推进档案工作科学化、制度化、规范化。					保障全年文书档案室工作顺利进行，文书档案室工作人员待遇及时足额发放。全年发放其他工资福利支出24.11万元，办公费0.3万元，邮电费0.23万元，其他商品和服务支出1万元，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	文书档案室聘用人员	正向	大于等于	5	5	人	7.5	7.5
		数量指标	办公区域	正向	等于	4	4	室	7.5	7.5
		质量指标	档案管理规范率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		质量指标	人员工资发放足额率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	实施时间	定性		全年	11-12月		5	0.83	本年度聘用人员工资前8个月使用上年资金结余支付，预计2023年结余资金在2024年1-10月使用。
		时效指标	人员工资发放及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
		成本指标	人员工资	正向	等于	3000	3170	元/人·月	5	5
		成本指标	每季度办公费	正向	大于等于	0.5	0.075	万元/季度	5	0.75	使用上年结余资金支付办公费
	效益指标	社会效益	调阅档案便捷度	定性		缩短查找时间	查找方便快捷		15	15
	效益指标	可持续影响	档案信息准确度	定性		利于档案长期管理和保存	档案保存年限不低于30年		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	查阅人满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	88.26

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以重点项目盟级城乡居民养老保险及丧葬补助金为例，该项目绩效评价综合得分为98.75分，绩效评价结果为“优”。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。盟级财政对16-59周岁参保城乡居民的缴费、70-79周岁、80周岁以上人员补贴和自治区提高的基础养老金给予补贴。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：城乡居民养老保险应保尽保，资金拨付及时。

绩效目标实际完成情况：做到城乡居民养老保险应保尽保，资金拨付及时。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。进一步提升项目绩效管理水平，更好地开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数3147.80万元，其中：财政拨款3147.80万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数3147.80万元，其中：财政拨款3147.80万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数3142.80万元，其中：财政拨款3142.80万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况。及时为特殊困难人员代缴城乡居民养老保险费，全盟共为13973名低保对象、276名特困人员、335名计划生育特殊家庭人员按100元标准代缴保费，为6483名重度残疾人按200元标准代缴保费，代缴金额共计275.5万元，代缴率100%。为10.57万名城乡居民基本养老保险待遇领取人员发放养老金3.29亿元。

（四）项目资金管理情况。加强预算编制制度控制。应着力提高预算编制制度的可操作性，确保预算编制有章可循，最大限度减少个人的自由裁量权。预算科负责预算编制的总体制度建设，制定部门预算管理制度、绩效管理制度、转移支付管理制度等总体管理制度，指导部门预算科室制定专项资金管理办法。对部门预算中的重要项目以及转移支付项目逐项制定资金管理办法。按照财务制度严格报支程序。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况。

1、数量指标

1)待遇领取人数，目标值大于等于99695人，实际完成108754人，分值5，得分5。

2)缴费人数，目标值大于等于233685人，实际完成175251人，分值5，得分3.75。

3)领取丧葬补助人数，目标值等于3074人，实际完成3261人，分值5，得分5。

2、质量指标

4)参保缴费人员权益保障率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

5)养老金领发放完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

6)待遇及时发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

7)城乡居民养老保险补助完成及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

8)待遇领取，目标值等于11.75元/人/年，实际完成11.75元/人/年，分值5，得分5。

9)参保补贴，目标值等于15元/人/年，实际完成15元/人/年，分值2，得分2。

10)丧葬补助金，目标值等于420元/人，实际完成420元/人，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况。

5、社会效益

11)提高参保群体幸福感，目标值提高参保群体养老补贴标准，提高参保人员基本养老水平，实际完成每年提标部分得到保障，养老水平逐年提高，分值10，得分10。

12)老有所养，目标值养老保险覆盖面较广，能给予参保人员基本养老保障，实际完成给予参保人员基本养老保障，分值10，得分10。

6、可持续影响

13)项目持续发挥作用的期限，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况。

7、服务对象满意度

服务对象满意度

参保城乡居民满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况。

本项目绩效自评得分98.75分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。无。

（二）资金管理使用存在问题。无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。深入实施全民参保计划。引导新业态从业人员、灵活就业人员积极参保，实现社会保险法定人员全覆盖；健全社保基金安全监管体系，健全完善政策，经办、信息、监督“四位一体”基金风险防控体系；推广社会保险卡应用，稳步推进人社领域社会保险待遇、补贴资金全部通过社会保障卡发放；创新社保服务方式，进一步创新服务供给方式。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：商若楠联系电话：0479-8272408

第五部分 2023年度单位决算表

2023年度单位决算表.xlsx

2023年度锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（本级）决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况