第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.国有资本经营预算支出表
10.部门项目支出表
11.项目支出绩效目标申报表
12.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
锡盟创业促进服务所为盟就业服务中心所属正科级公益一类事业单位。主要职责任务是：协助全盟创业培训指导相关工作。承担城乡创业者创业开业指导、咨询、项目论证等服务工作。协助开展创业大赛、创业项目推介等服务活动。承担创业项目库建设、创业培训档案管理、创业培训证书发放等工作。依法依规承办创业担保业务，协助拟定创业担保贷款年度计划。完成盟就业服务中心交办的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，盟创业促进服务所单位预算只包括服务所本级预算。
我单位是财政拨款公益一类事业单位，2022年正式纳入财政预算。核定编制16人，现有职工14人，退休3人。
第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
锡盟创业促进服务所2022年度收入、支出预算总计 425.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加425.61万元，增长100%。其中：
二、收入预算总计425.61万元。包括：
（一）本年收入合计280.61万元。
1、一般公共预算拨款收入225.61万元，与上年相比增加225.61万元，增长100%。主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
2、其他收入55万元，与上年相比增加55万元，增长100%。主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
（二）上年结转结余为145万元。与上年相比增加145万元，增长100%。主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
三、支出预算总计425.61万元。包括：
本年支出合计425.61万元。
1、社会保障和就业类394.11万元，主要用于机构运转支出。与上年相比增加394.11万元，增长100%。主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
2、卫生健康支出10.38万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病互济、生育保险支出。与上年相比增加10.38万元，增长100%。主要原因是主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
3、住房保障支出21.12万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增加21.12万元，增长100%。主要原因是主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡盟创业促进服务所2022年度财政拨款收、支总预算 225.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加225.61万元，增长100%。主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
（一）收入预算总计225.61万元。包括：
本年收入合计225.61万元。
一般公共预算拨款收入225.61万元，与上年相比增加225.61万元，增长100%。主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
（二）支出预算总计225.61万元。包括：
本年支出合计225.61万元。
1、社会保障和就业类194.11万元，主要用于机构运转支出。与上年相比增加194.11万元，增长100%。主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
2、卫生健康支出10.38万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病互济、生育保险支出。与上年相比增加10.38万元，增长100%。主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
3、住房保障支出21.12万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增加21.12万元，增长100%。主要原因是主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
五、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
锡盟创业促进服务所2022年一般公共预算财政拨款支出预算225.61万元，与上年相比增加225.61万元，增长100%。主要原因是2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
（一）、社会保障和就业（类）
1、事业运行。年初预算173.23万元，与上年相比增加173.23万元，增长100%。变动原因：2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算20.61万元，与上年相比增加20.61万元，增长100%。变动原因：2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
3、事业单位离退休。年初预算0.27万元，与上年相比增加0.27万元，增长100%。变动原因：2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
（二）卫生健康支出（类）
1、事业单位医疗。年初预算8.99万元，与上年相比增加8.99万元，增长100%。变动原因：2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
2、公务员医疗补助。年初预算1.39万元，与上年相比增加1.39万元，增长100%。变动原因：2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
（三）住房保障支出（类）
1、住房公积金。年初预算15.46万元，与上年相比增加15.466666万元，增长100%。变动原因：2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
2、购房补贴。年初预算5.66万元，与上年相比增加5.66万元，增长100%。变动原因：2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡盟创业服务所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算225.61万元，其中：
（一）人员经费215.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。
（二）公用经费10.32万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡盟创业促进服务所2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
九、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2万元，其中：
公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算增加2万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加2万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费2万元，本年预算比上年预算增加2万元，增长100%，比上年执行数增加2万元，增长100%。增加主要是由于2021年我单位不是预算单位，2022年正式纳入财政预算。
十、
项目支出预算情况说明
2022年锡盟创业促进服务所预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算 3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 1辆， 其中：机要应急车辆 0辆，应急保障车辆0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李晶晶 联系电话：0479-8816569
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
蒙公网安备15250202000366
