第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
五、项目支出预算情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.国有资本经营预算支出表。
10.项目支出表。
11.项目支出绩效目标申报表
12.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门所属单位职能职责
锡林郭勒盟就业服务中心为盟人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。主要职责是：宣传和贯彻落实国家就业工作的方针政策及法律法规，参与研究制定并落实全盟就业政策、实施办法和发展规划。参与拟订并落实城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策和发展规划。参与拟订全盟统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。承担落实就业援助制度。贯彻执行国家失业保险方针政策、法律法规。落实城乡劳动者创业扶持政策和创业担保贷款政策。参与制定家庭服务业培训计划，开展家庭服务业职业培训，协助指导地区家庭服务业发展。承担就业创业有关数据统计、处理和分析工作。建立健全就业信息服务网络体系，建设人才信息库和岗位信息库，建设人才资源和市场用工对接平台，组织线上、线下供需招聘会。围绕技能培训、担保贷款、失业保险等关键业务、重点领域实施内控管理，协助监督管理就业专项资金的使用。完成盟人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，锡林郭勒盟就业服务中心预算包括：中心本级预算。
（一）锡林郭勒盟就业服务中心机构及人员基本情况
我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，核定编制人数36人，实有在职人数29人。离休职工1人，退休职工29人。
（二）锡林郭勒盟就业服务中心单位设置及人员情况
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
| 序号
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单位名称
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单位性质
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锡林郭勒盟就业服务中心 （本级）
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公益一类事业单位
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| 1
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锡林郭勒盟就业服务中心
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公益一类事业单位
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第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明
一、
部门所属单位预算收支总体情况说明
锡林郭勒盟就业服务中心2022年度收入、支出预算总计2106.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加382.03万元，增长22.16%。其中：
（一）收入预算总计2106.32万元。包括：
1．本年收入合计777.33万元。
一般公共预算拨款收入777.33万元，与上年相比减少210.93万元，减少21.34%。主要原因是事业单位机构改革，下属二级单位于2022年起独立核算，人员减少16人，收入预算减少。
2．
上年结转结余为1328.99万元。与上年相比增加592.96万元，增长80.56%。主要原因是项目的连续性，包含工期3年的项目，上年结转结余资金增加。
（二）支出预算总计2106.32万元。包括：
1．本年支出合计2106.32万元。
（1）社会保障和就业支出（类）1,997.02万元，主要用于机构运转、2022年就业创业相关活动、全盟重点民生项目锡林郭勒文化旅游创新创业产业园相关支出。与上年相比增加321.36万元，增长19.18%。主要原因是项目的连续性,结转资金增加。
（2）卫生健康支出（类）32.35万元，主要用于单位职工医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比增加32.35万元，增长100%。主要原因是上年度将该项支出计入社会保障和就业类支出。
（3）农林水支出（类）41.72万元，主要用于创业担保贷款贴息奖补资金规定的相关支出。与上年相比增加41.72万元，增长100%。主要原因是结转资金增加。
（4）住房保障支出（类）35.23万元，主要用于职工住房公积金及住房补贴支出，与上年相比减少13.4万元，减少27.56%，主要原因是事业单位机构改革，下属二级单位于2022年起独立核算，人员减少16人，住房公积金及住房补贴支出减少。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是计划各项资金全部支出完毕。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
锡林郭勒盟就业服务中心2022年度财政拨款收、支总预算2106.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加382.03万元，增长22.16%。主要原因是由于项目的连续性,结转资金增加。
（二）
一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
锡林郭勒盟就业服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算2106.32万元，与上年相比增加382.03万元，增长22.16%。主要原因是由于项目的连续性,结转资金增加。
社会保障和就业支出（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算363.16万元，与上年相比减少288.04万元，减少44.23%。变动原因：事业单位机构改革，下属二级单位于2022年起独立核算，人员减少16人，支出减少。
2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算19.25万元，与上年相比增加19.25万元，增长100%。变动原因：上年度将该项支出计入人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算40.69万元，与上年相比减少27.3万元，减少40.15%。变动原因：事业单位机构改革，下属二级单位于2022年起独立核算，人员减少16人，支出减少。
3.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算1085.77万元，与上年相比增加534.94万元，增长97.12%。变动原因：由于项目的连续性,结转资金增加；其他就业补助支出（项）年初预算488.15万元，与上年相比增加102.51万元，增长26.58%。变动原因：由于项目的连续性,结转资金增加。
卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算27.94万元，与上年相比增加27.94万元，增长100%。变动原因：上年度将该项支出计入社会保障和就业类支出；公务员医疗补助（项）年初预算4.41万元，增长100%。变动原因：上年度将该项支出计入社会保障和就业类支出。
农林水支出（类）
普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算41.72万元，与上年相比增加41.72万元，增长100%。变动原因：由于项目的连续性,结转资金增加。
住房保障支出（类）
住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算29.87万元，与上年相比减少18.76万元，减少38.58%。变动原因：事业单位机构改革，下属二级单位于2022年起独立核算，人员减少16人，住房公积金支出减少；购房补贴（项）年初预算5.36万元，与上年相比增加5.36万元，增长100%。变动原因：上年度将该项支出计入社会保障和就业类支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟就业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算490.68万元，其中：
1.人员经费439.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。
2.公用经费51.12万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无变化。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟就业服务中心2022年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是我单位无国有资本经营预算。
五、项目支出预算情况说明
2022年部门预算安排项目9个，项目预算总金额1615.64万元。其中，财政本年拨款金额290.5万元，财政拨款结转结余1325.14万元。
六、
财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算6.61万元，本年预算与上年预算一致；本年预算比上年执行数增加5.01万元，增长313.13%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，本年预算与上年预算一致，本年预算与上年执行数一致，主要是由于我单位无因公出国（境）工作计划。
2、公务接待费0.45万元，本年预算与上年预算一致，本年预算比上年执行数增加0.45万元，增长100%，主要是由于上年度我单位无公务接待费，因会议及培训来访人员，严格按照会议及培训流程提供标准内食宿。
3、公务用车购置及运行维护费6.16万元，本年预算与上年预算一致，本年预算比上年执行数增加4.56万元，增长285%。其中，公务用车购置0万元，本年预算与上年预算一致，本年预算与上年执行数一致；公务用车运行维护费6.16万元，本年预算与上年预算一致，比上年执行数增加4.56万元，增长285%。增加主要是由于：1、2022年就业调研及各类就业创业任务较上年增加，公务用车使用频率提高。2、现有公务用车使用年限较长，为保证用车安全，2022年计划对公务用车进行一次全面维修。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算49.77万元，比上年减少18.88万元，下降27.5%。减少主要原因是事业单位机构改革，下属二级单位于2022年起独立核算，人员减少16人，支出预算减少。
主要包括以下支出：办公费1.5万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费0.4万元、工会经费4.85万元、福利费6.06万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费24.3万元、其他商品和服务支出2.16万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额115.3万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算24.1万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆 0辆，其他用车2辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1615.64万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈婷婷 联系电话：0479-8816030
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
蒙公网安备15250202000366
