第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2022年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、部门所属单位职能
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心（以下简称锡盟社保中心）隶属于锡林郭勒盟人力资源和社会保障局，为公益一类副处级参公事业单位。锡盟社保中心主要承担着企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险和职业年金等业务的申报登记、核定缴纳、个人账户建立、关系转移、待遇发放、生存认证、基金管理与风险防控等诸多职能。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）从预算单位构成看，锡林郭勒盟社会保险事业服务中心部门预算仅包括本级预算。
根据盟委机构改革统一部署，2021年我单位更名为锡林郭勒盟社会保险事业服务中心，现设有内设机构8个，分别为综合科、基金财务科、稽核风险防控科、养老保险业务科、工伤保险业务科、待遇发放业务科、社会化服务业务科、公共业务科。
盟编委认定我局为公益一类副处级参公事业单位。按照《关于组建锡林郭勒盟医疗保险事业管理局的批复》（锡机编发〔2017〕1号），核定事业编制41名。目前在编在岗33人，设主任1名（副处级），副主任3名（正科级）；内设机构科级领导职数13名，其中正科级8名（含1名专职负责党务工作的副科长），现有公益性岗位人员3名。
第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡盟社保中心2022年度收入、支出预算总计4746.91万元，，与上年相比收、支预算总计各减少8.75 万元，减少0.18%。其中：
（一）
预算总计4746.91万元。包括：
1.本年收入合计4681.12万元。
（1）一般公共预算拨款收入4681.12万元，占比99%，与上年相比增加23.6万元，增长0.5%，主要原因是企业基本养老保险财政补贴增加。
2.上年结转结余为65.79万元，与上年相比减少32.35万元，减少33%。主要原因是正在实施的项目资金未能在年内支付。
（二）支出预算总计4746.91万元。包括：
1.本年支出合计4746.91万元。
（1）社会保障和就业（类）支出4648.52万元，比2021年预算增加26.55 万元，增加0.6%，主要原因是企业基本养老保险财政补贴增加。
（2）卫生健康（类）支出44.85万元，比上年增加44.85万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗保险支出。
（3）
住房保障类（类）支出38。5元，主要用于单位部分住房公积金。与上年相比增加2.9万元，增长8.3%。主要原因是人员变动，调资等。
2.年终结转结余为50.75万元，占比1%，与上年相比较减少42.2万元，减少48%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）
财政拨款规模情况
锡盟社保中心2022年度财政拨款收支预算4731.87万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.26万元，增长0.5%，主要原因是企业基本养老保险财政补贴增加。
（二）
一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）
（一）社会保障和就业支出
1、人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算409.07万元，比上年预算数减少83.49万元，减少17%。主要用于机构运转。
2、人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算4185.75万元，比上年预算数增加103.75万元，增长2.5%。主要用于企业养老保险财政补贴。
3、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算11.21万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.49万元。比上年预算数减少4.94万元，减少10%。变动原因是：人员调出和人员退休。
（二）住房保障（类）
住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算5.92万元。住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算32.58万元，比上年减少2.97万元，减少8.4%。变动原因是：人员调出和人员退休。
（三）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算38.51万元，公务员医疗补助（项）6.34万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗保险支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）
锡盟社保中心2022年度一般公共财政拨款基本支出预算546.12万元，与上年相比较减少29.4万元，下降5%，主要原因是人员退休和调出。其中：
1.
人员经费486.57万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、对个人和家庭的补助、医疗补助、其他工资福支出、退休费、生活补助等。
2.
公用经费59.55万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、、公会经费、公务用车运行费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款支出预算表为空表，我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.89万元，比上年预算减少3.11万元，下降62.2%；本年预算比上年执行数增加0万元。其中：
1、
因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数减少0万元。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加万元，本年预算比上年执行数增加0万元。
3、公务用车购置及运行维护费1.89万元，比上年预算减少3.11万元，下降62.2 %，本年预算比上年执行数增加0万元。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元；公务用车运行维护费1.89万元，本年预算比上年预算减少3.11万元，下降62.2% %，比上年执行数增加0万元，增加0%。减少主要是由于本着厉行节约，压缩开支。
五、项目支出预算情况说明
2022年锡盟社保中心预算安排项目6个，项目预算总金额4185.75万元。其中，财政本年拨款金额4135万元，财政拨款结转结余50.75万元。
六、
国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算59.55万元，比上年减少7.04万元，减少11%。主要原因是我局严格按照中央八项规定和自治区“28项规定”要求从严控制一般性开支，大力压缩“三公”经费和会议费支出。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额22.5万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.1万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆2辆，均为其他车辆， 单位无价值200万元以上大型设备等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4135万元，占全部项目支出预算的70%。。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：冯雪莹 联系电话：8225269
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
蒙公网安备15250202000366
