锡林郭勒盟就业补助资金2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2023年度全盟预算资金20346.58万元，其中中央资金12174万元、自治区资金2381.71万元、盟级资金1497.5万元、旗县安排资金1783.66万元，其他资金2509.71万元（利息收入16.7万元；其他收入835.29万元；上年结余1657.72万元）。上级及盟级资金按时足额下达至各旗县市（区）。

• 盟市制定、下达就业补助资金绩效目标情况。

    按照自治区下达的年度全盟就业补助资金绩效目标，结合2023年度各项就业任务进行制定，与2023年度资金指标文件一并下达各旗县市（区）。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年度当年财政投入资金较上年度增加2.9%，年度资金总投入20346.58万元，预算执行18564.64万元，预算执行率达到91.24%。

• 资金管理情况分析。

资金分配严格执行《内蒙古自治区财政厅 人社厅转发财政部 人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（内财社〔2019〕289号），按照因素法分配资金，以年度就业整体形势和工作任务为重点，对资金分配选择的因素、权重、方式作适当调整。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照就业补助资金的使用范围支付使用，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，在细化下达预算时同步下达绩效目标，在财政预算一体化系统中开展绩效监控和绩效评价。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行支出责任。

• 总体绩效目标完成情况分析。

    年度总体绩效目标已基本达成，资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出项目，年末城镇新增就业任务完成率103.75%，城镇登记失业率2.16%,保持在目标范围内，完成一家自治区级高技能大师工作室补助。

• 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标

1. 数量指标。享受社会保险补贴人数目标值为11980人，实际人数11981人；享受公益性岗位人数目标值为1510人，实际人数1426人；享受就业见习补贴人数目标值700人，实际人数1038人。符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴的比例为100%。
2. 质量指标。职业培训补贴发放准确率为99%；社会保险补贴发放准确率为99%；公益性岗位发放准确率为99%；就业见习补贴发放准确率为99%；求职创业补贴发放准确率为99%。
3. 时效指标。资金在规定时间内下达率为98%；补贴资金在规定时间内支付到位率为98%。
4. 成本指标。职业培训补贴标准为2036元/人。职业技能评价补贴人均标准229元，社会保险补贴发放人均标准不高于实际缴费金额的2/3。公益性岗位补贴每月人均标准不高于当地最低工资标准。

2. 效益指标

（1）经济效益指标。城镇新增就业人数目标值为10600人，实际人数10997人；年末高校毕业生总体就业率91.68%，失业人员再就业人数目标值为5500人，实际人数11212人；就业困难人员就业人数目标值3000人，实际人数4013人。各项指标达到目标值。

（2）社会效益指标。零就业家庭帮扶率达到100%，实现零就业家庭动态清零。因就业问题发生重大群体性事件数量为0起。

3. 满意度指标

    服务对象满意度指标。公共就业服务满意度92%，就业扶持政策经办服务满意度94%。

• 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）职业培训补贴人员数量指标值因年初使用技能提升资金结余进行支付，年初未设立指标值。

(二)公益性岗位人数未达到目标值，完成率94.44%，2023年度经过自治区审计及人社领域资金自查互查行动发现问题，整改退出大量公益性岗位人员，未能达到目标。下一步将对公益性岗位安置进行更加严格审核，并在设置绩效目标时考虑人员流失情况，使绩效目标更合理。

（三）就业见习人员数量指标值为700人为当年新增见习人员，1038人中还存在2022年度中参加见习，2023年继续享受补贴人员（最长享受12个月）。

（四）失业人员再就业人数较高一是各地依托基层公共就业服务平台和信息系统对失业人员开展调查摸底，详细了解失业人员就业和培训意愿，有针对性地提供就业创业服务，提高失业人员就业率；二是各级就业服务机构加大政策落实力度，通过政策找人，主动为失业人员落实扶持政策，提高了失业人员就业人数。

（五）就业困难人员再就业人数较高一是自2020年以来，自治区人社厅重新制定了就业困难人员认定办法，扩大了就业困难人员范围，符合条件的人员较2020年以前有所增加，就业困难人员就业人数有所增加；二是各地加大了政策宣传力度，不断扩大就业创业扶持政策的知晓度和覆盖面，居民申请扶持政策的主动性和积极性明显增强，极大地促进了全盟就业困难人员就业工作。

• 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度专项转移支付预算安排、分配的重要依据，自评结果在锡盟人社局门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

2023年根据审计署委托太原审计办对全区就业补助资金开展专项审计发现的问题以及按照2023年度《关于开展人社领域基金资金专项整治检查工作》我盟展开自查互查发现的问题，进行全方面整改，共追回就业补助资金777万元。

附件：就业补助资金绩效目标自评表

                就业补助资金绩效目标自评表.xlsx