2025年度锡林郭勒盟社会保险事业服务中心预算公开

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心为盟人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。坚持把铸牢中华民族民族共同体意识作为社会保险领域相关服务工作的主线，贯穿于贯彻执行社会保险有关方针政策、法律法规、会同有关部门管理社会保险统筹基金及自身建设等全过程各方面。参与拟定全盟社会保险事业发展规划、年度计划等工作；会同相关部门管理监督社会保险统筹基金工作及开展违规领取社会保险待遇、违规挪用基金的追缴等工作；负责指导全盟社会保险经办工作，组织实施城乡居民基本养老保险经办工作；承担基本养老、工伤保险和职业年金经办及社会保险关系转移、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理等工作；承担全盟社会保障卡发行及管理等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构8个，包括：综合科、基金财务科、稽核风险防控科、企业职工养老保险业务科、机关事业与城乡居民养老保险业务科、工伤保险业务科、待遇发放业务科、公共业务科。

本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，锡林郭勒盟社会保险事业服务中心本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三

三、2025年单位主要工作任务及目标

（一）稳步推进社保制度改革。一是全面落实企业职工基本养老保险全国统筹，积极推进社保关系转移接续，持续完善社保经办财务、业务一体化。二是落实工伤预防五年行动计划，组织实施2025年工伤预防项目，全面开展具备锡林郭勒盟特色的工伤预防宣传培训工作。三是做好渐进式延迟法定退休年龄改革实施的相关工作，组织学习相关配套政策，加强对改革政策的宣传解读，调整完善社保经办业务规程，做好经办服务工作。

（二）巩固待遇按时足额发放。一是压实各级责任，坚守保发放底线，继续做好退休人员基本养老金调整、发放和参保人员遗属待遇落实等工作。二是按国家和自治区统一部署，要求各旗县增加机关事业单位养老保险基金储备，确保待遇按时足额发放。

（三）深入开展高质量扩面。一是依托人社数据及跨部门共享数据等资源，实施“数据找人”，精准定位断保、脱保、漏保等群体，分类施策，推动实现参保人数增长、参保结构优化。二是逐步推进乡村振兴示范嘎查全民参保工作，积极推进边境地区参保全覆盖。持续推动有条件的集体经济组织补助城乡居民基本养老保险参保缴费，2025年各旗县市（区）再确定1个嘎查（村）开展此项工作。三是继续落实困难群体城乡居民基本养老保险参保代缴政策，推动城乡居民应保尽保。预计2025年底，基本养老保险 75.28万人，其中：城镇职工基本养老保险38.25万人，工伤保险 15.12 万人。

（四）持续强化基金管理监督。一是加强数据稽核。加强数据共享，建立完善数据共享机制，开展全险种核查；加强跟踪督办，深化数据治理，对疑点数据逐人逐条建立台账，及时通过系统的待遇追回模块进行反馈。二是加大追缴力度。完善追缴机制，建立健全部门联动追缴和线索移交机制；要强化宣传引导，做到“依法依规、应缴尽缴”，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保险基金的违法违规行为。

（五）着力提升经办服务能力。一是增强社会保障便捷性，推进“一件事”集成改革；深化服务模式创新，推行以社会保障卡为载体的“一卡通”民生管理服务新模式，持续拓展社保卡用卡领域，预计2025年底，电子社保卡人口覆盖率达 67%。二是巩固“人社·银行一体化”合作成果，梳理更多标准化程度高、办理流程简便、群众需求较大的公共服务事项下沉至服务网点，不断推动“人社·银行一体化”网点建设和“线上”“线下”深度融合，为边境地区各族群众提供更高效更便捷的服务。三是落实社保经办数字化转型指导意见，稳步推进业务、财务电子文件单套归档和电子档案单套管理，推动传统载体历史业务档案数字化。

（六）加强社保政策宣传培训解读。一是不断创新宣传方式，开展“社保政策精准宣传年”，准确解读政策，精准政策宣传，强化便民服务，加大打击欺诈骗保政策宣传力度，有效提升参保缴费意愿。二是聚焦《社会保险经办条例》、机关事业单位养老保险改革、渐进式法定退休年龄改革及其他重大改革举措开展业务学习培训，提升社保干部职工政策水平和业务能力。三是加强与主流媒体、新媒体平台的合作，丰富宣传渠道，创新宣传方式，扩大社保宣传覆盖面和影响力。密切关注舆情动态，及时回应社会关切，广泛凝聚社会共识，营造良好舆论氛围。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2025年度收入、支出预算总计    1016.05万元，与上年相比收、支预算总计各减少515.4万元，减少34%。其中：

（一）收入预算总计1016.05万元。包括：

1．本年收入合计996.19万元。

（1）一般公共预算拨款收入996.19万元，与上年相比减少475.21万元，减少32%。主要原因是上年度项目企业基本养老保险财政补贴（地方出台政策部分）567.33万元本年度由单位编制改为财政代编。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为19.86万元。与上年相比减少40.2万元，减少67%。主要原因是本年积极消耗上年结余。

（二）支出预算总计1016.05万元。包括：

1．本年支出合计1016.05万元。

（1）教育（类）支出7.5万元，主要用于职工培训费用。与上年相比增加7.5万元，增长100%。主要原因是本年度培训费功能分类由行政运行改为教育支出。

（2）社会保障和就业（类）支出902.25万元，主要用于行政运行、社会保险业务管理事务和行政事业单位养老支出。与上年相比减少506.49万元，减少36%，主要原因上年度项目企业基本养老保险财政补贴（地方出台政策部分）567.33万元本年度由单位编制改为财政代编。

（3）卫生健康（类）支出31.07万元，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险支出。与上年相比减少22.16万元，减少42%，主要原因是医保政策改为退休人员不缴纳基本医疗保险。

（4）住房保障（类）支出75.23万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金及发放职工住房补贴。与上年相比增加5.74万元，增长8%，主要原因是住房公积金基数上调、人员调资以及新增考录人员。

2.年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2025年收入预算合计1016.05万元，包括本年收入996.19万元，上年结转结余19.86万元。其中：

本年一般公共预算收入996.19万元，占98%；

本年政府性基金预算收入0万元；

本年国有资本经营预算收入0万元；

本年财政专户管理资金0万元；

本年事业收入0万元；

本年事业单位经营收入0万元；

本年上级补助收入0万元；

本年附属单位上缴收入0万元；

本年其他收入0万元；

上年结转结余的一般公共预算收入19.86万元，占2%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元；

上年结转结余的单位资金0万元。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2025年支出预算合计1016.05万元，其中：

基本支出856.69万元，占84%；

项目支出159.36万元，占16%；

事业单位经营支出0万元；

上缴上级支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2025年度财政拨款收、支总预算1016.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少515.4万元，减少34%。主要原因是上年度项目企业基本养老保险财政补贴（地方出台政策部分）567.33万元本年度由单位编制改为财政代编。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算1016.05万元，与上年相比减少515.4万元，减少34%。主要原因是上年度项目企业基本养老保险财政补贴（地方出台政策部分）567.33万元本年度由单位编制改为财政代编。

• 教育支出（类）

年初预算数为7.5万元，与上年相比增加7.5万元。其中：

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算7.5万元，比上年预算数增加7.5万元，增长100%。变动原因：本年度培训费功能分类由行政运行改为教育支出。

• 社会保障和就业支出（类）

年初预算数为902.25万元，与上年相比减少506.49万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算635.06万元，比上年预算数增加47.98万元，增长8%。变动原因：人员工资调整以及新增7名在职人员。

人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算151.86万元，比上年预算数减少542.53万元，减少78%。变动原因：上年度项目企业基本养老保险财政补贴（地方出台政策部分）567.33万元本年度由单位编制改为财政代编。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 42.63万元，与上年相比减少0.94万元，减少2%。变动原因：本年预算时无0.25%的增幅。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.21万元。比上年预算数增加6.51万元，增长12%。变动原因：人员工资基数调整以及新增考录人员。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算11.5万元，与上年相比减少14.5万元，减少56%。变动原因：本年预算1人（四调）职业年金做实。

• 卫生健康支出（类）

年初预算数为31.07万元，与上年相比减少22.16万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算23.4 万元，与上年相比减少26.65万元，减少53%。变动原因：医保政策改为退休人员不缴纳基本职工医疗保险。

公务员医疗补助（项）7.67万元，与上年相比增加4.49万元，增加141%。变动原因：在职人员增加7人及人员正常调待导致基数上涨。

（三）住房保障（类）

 年初预算数为75.23万元，与上年相比增加5.74万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算63.92万元，比上年增加11.51万元，增长22%。变动原因：在职人员增加7人，公积金基数上调。

住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算11.32万元，与上年相比减少5.76万元，减少34%。变动原因：房补发放标准降低。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算856.69万元，其中：

（一）人员经费774.45万元。主要包括：基本工资181.37万元、津贴补贴212.36万元、奖金57.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.21万元、职业年金缴费11.5万元、职工基本医疗保险缴费23.4万元、公务员医疗补助缴费7.67万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金63.92万元、其他工资福利支出105.5万元、退休费42.63万元、生活补助6.52万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元等。

（二）公用经费82.24万元。主要包括：办公费0.5万元、差旅费4.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.65万元、工会经费10.65万元、福利费13.82万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用34.22万元、其他商品和服务支出5万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占“三公”经费的98%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的2%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.2万元，比上年预算减少0.8万元，减少6%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出13万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出13万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算减少0.8万元，比上年预算减少80%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2025年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，变动原因：本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年单位预算安排项目12个，项目预算总金额159.36万元。其中，财政本年拨款金额139.5万元，财政拨款结转结余19.86万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称：盟直企业退休人员社会化管理服务费

1.项目概述

本项目主要安排用于为退休老年人提供社会化管理服务，开展老年人各项文体活动，丰富退休人员老年生活。

2.立项依据

根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室转发盟劳动和社会保障局等部门《关于推进全盟企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知（锡署办发【2003】115号）文件精神。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

安排用于退休人员社会化管理服务，提供退休人员服务，开展各项文体活动及租用活动场所；档案室管理盟本级企业退休人员12000余份档案，进行档案室日常维护所需费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算结转结余0.58万元。

• 项目名称：盟级社会保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金

1.项目概述

社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后财政拨付的补贴资金。

2.立项依据

自治区人民政府办公厅印发的《关于进一步加强社会保险扩面征缴工作的通知》内政办字[2008]221号文件。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后，每增加1名新参保缴费人员，财政补贴经办机构50元，预计扩面2000人；全年中心将对各旗县（市）经办机构开展扩面征缴考核工作并建立奖惩机制，对考核结果为A级的经办机构按照100元/人的标准给与奖励。

5.实施周期

自2024年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转结余1.24万元。

（三）项目名称：大数据经办服务管理和信息系统建设费

1.项目概述

本项目主要用于清单外养老保险待遇项目发放系统模块的开发工作。

2.立项依据

《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》国办发【2021】132号文件

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

按照《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》国办发【2021】132号文件要求“建成全国统一的养老保险全国统筹信息系统，制定全国统一的标准规范，推动信息系统改造”，中心需要年度内完成清单外养老保险待遇项目发放系统模块的开发工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算结转结余8.5万元。

（四）项目名称：政策宣传、核查、系统维护、上门认证等社保业务经费

1.项目概述

社会保险经办工作综合性项目经费。

2.立项依据

《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障令第16号）。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

盟本级社保系统软件使用、维护服务费；印刷调查表、政策宣传材料，入户信息核对、核查，深入旗县督促指导；对我盟退休在异地居住的人员进行入户进行认证，对异地部分地区进行核查。

5.实施周期

自2024年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算结转结余2.36万元。

（五）项目名称：社会保险基金委托审计经费

1.项目概述

经办机构每年应当对至少20%的下一级经办机构各项社会保险基金开展一次审计，五年内实现全覆盖。

2.立项依据

人社厅发〔2022〕67号 社会保险经办审计办法

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

中心需要每年预审3个旗县（市），依据《内蒙古自治区会计师事务所服务收费指导意见（试行）》计时收费标准，共申请审计专项经费20万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算结转结余7.17万元。

（六）项目名称：盟直企业退休人员社会化管理服务费

1.项目概述

本项目主要安排用于为退休老年人提供社会化管理服务，开展老年人各项文体活动，丰富退休人员老年生活；重大节日走访慰问离退休干部职工。

2.立项依据

根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室转发盟劳动和社会保障局等部门《关于推进全盟企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知（锡署办发[2003]115号）文件精神；根据《内蒙古自治区党委老干部局关于进一步规范离退休干部服务保障工作的答复意见》要求。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

（1）安排用于企业退休人员社会化管理服务，开展各项活动及租用活动场所。（2）重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问离退休干部，可适当发放慰问品或慰问金。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算安排资金8万元。

（七）项目名称：大数据经办服务管理和信息系统建设费

1.项目概述

本项目主要用于清单外养老保险待遇项目发放系统模块的开发工作。

2.立项依据

《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》国办发【2021】132号文件

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

按照《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》国办发【2021】132号文件第二条规定：“对2021年底前已办理退休的人员，清单外待遇项目继续按照现行标准支付，所需资金根据分类处理、逐步到位的原则，由基金或地方一般公共预算承担”和第五条规定：“建成全国统一的养老保险全国统筹信息系统，制定全国统一的标准规范，推动信息系统改造”，中心需要完成清单外待遇项目发放系统模块的开发工作及等保、运维工作。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算安排资金8.5万元。

• 项目名称：政策宣传、核查、系统维护、上门认证等社保业务经费

1.项目概述

社会保险经办工作综合性项目经费。

2.立项依据

《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障令第16号）。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

（1）盟本级社保系统软件使用、维护服务费1万元；（2）社保信息调查表、政策宣传资料印刷费；（3）区内盟市间社保基金互查，深入旗县督促指导差旅费；（4）社保业务服务等经费；（5）对我盟退休在异地居住的人员进行上门认证服务，以及对异地部分地区进行核查。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算安排资金20万元。

• 项目名称：盟级社会保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金

1.项目概述  

社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后财政拨付的补贴资金。

2.立项依据

自治区人民政府办公厅印发的《关于进一步加强社会保险扩面征缴工作的通知》内政办字[2008]221号文件。

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后，每增加1名新参保缴费人员，财政补贴经办机构50元，预计今年新纳入2600人*50元=13万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算安排资金13万元。

（十）项目名称：社会保险基金委托审计经费

1.项目概述

经办机构每年应当对至少20%的下一级经办机构各项社会保险基金开展一次审计，五年内实现全覆盖。

2.立项依据

人社厅发〔2022〕67号 社会保险经办审计办法

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

（1）按照人社部《社会保险经办审计办法》（人社厅发【2022】67号）第四条规定：“经办机构可以根据审计工作需要向社会购买审计服务，委托会计师事务所开展经办审计或者协助开展经办审计，所需经费应当列入本单位预算”和第十二条规定：“经办机构每年应当对至少20%的下一级经办机构各项社会保险基金开展一次审计，五年内实现全覆盖”，中心需要每年预审3个旗县（市），依据《内蒙古自治区会计师事务所服务收费指导意见（试行）》计时收费标准，共申请审计专项经费15万元。（2）社保基金违规领取待遇追缴工作，需要聘请法律顾问5万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算安排资金20万元。

（十一）项目名称：盟本级企业退休人员档案室提档升级

1.项目概述

社保中心档案室需要进行提档升级，完善档案信息化各类基础设施。

2.立项依据

按照《内蒙古自治区档案局自治区档案馆关于印发<内蒙古自治区档案信息化工作实施方案><内蒙古自治区档案事业数字化转型工作方案>的通知》(内档局发[2022 ]18号)文件要求

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

文件要求完善档案信息化各类基础设施：基础设施建设包括网络基础设施、系统硬件、基础软件、安全保障系统、终端及辅助设备建设等。中心档案室现存放企业退休职工档案15624份，文书档案9191份，业务档案5780份。目前档案室条件简陋，已无法满足档案存储的条件，不符合档案管理的规定，易导致档案损坏，造成不可估量的损失，损害参保人员的权益。社保中心档案室需要进行提档升级，预估费用30万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算安排资金30万元。

（十二）项目名称：推行社保卡“一卡通”服务

1.项目概述

社保中心档案室需要进行提档升级，完善档案信息化各类基础设施。

2.立项依据

按照《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》(国发[2024] 3号)、《人力资源社会保障部关于加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设的通知》(人社部发[2024] 6号)的要求；《关于转发内蒙古自治区加快推进社会保障卡居民服务“一件事”工作实施方案的通知》（锡人社发〔2024〕15号）；《关于转发内蒙古自治区加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”工作实施方案的通知》（锡人社发〔2024〕19号）

3.实施主体

盟社保服务中心。

4.实施方案

文件要求指定专门机构和负责人推动社保卡居民服务“一卡通”工作，成立锡林郭勒盟“一卡通”工作联席会议小组，按照自治区要求各责任部门于年底前推进锡林郭勒盟社会保障卡居民服务“一卡通”工作落地。鉴于其他盟市资金投入情况，结合目前我盟的实际，2025年度申请40万元，初步推进建立以社会保障卡(含电子社会保障卡)为载体的居民服务“一卡通”在锡市图书馆、博物馆、交通出行等方面应用。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算安排资金40万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出82.24万元，主要包括以下支出：办公费0.5万元、差旅费4.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.65万元、工会经费10.65万元、福利费13.82万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用34.22万元、其他商品和服务支出5万元等。与上年相比增加13.81万元，增长20%。主要原因是：在职人员增加7人，定额公用经费增加，及工会经费、福利费基数上调。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额11万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6万元。涵盖“印刷服务”、“家具”、“车辆服务”等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为一般公共预算。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2025年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算996.19万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯雪莹               联系电话：8225269

第五部分  2025年度锡林郭勒盟社会保险事业服务中心预算表

 2025年度锡林郭勒盟社会保险事业服务中心预算表.xlsx