锡林郭勒盟“三支一扶”计划补助资金2022年度绩效自评报告

 一、绩效目标分解下达情况

（一）“三支一扶”计划补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。2022年度全盟预算资金2755.36万元。其中：中央资金883万元，自治区资金453.52万元，盟级资金405.10万元，旗县安排资金430.11万元，其他资金583.63万元。上级及盟级资金按时足额下达至各旗县市（区）。

（二）制定、下达“三支一扶”计划补助资金绩效目标情

况。根据自治区下达的工作方案，结合业务实际制定绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。年度资金总投入2755.36万元，预算执行1856.98万元，预算执行率达到67.40%。

（二）资金管理情况分析。严格执行《内蒙古自治区财政厅 人社厅关于印发内蒙古高校毕业生“三支一扶” 社区民生工作志愿服务计划补助资金管理办法的通知》（内财社规〔2017〕13号），按照因素法分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。按照“三支一扶”计划补助资金的使用范围支付使用，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，本年度预算执行率为100%。人社、财政等部门通过联合行文、监督检查、随机抽查等多种方式，督促旗县市（区）按时足额做好待遇兑现工作。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。已完成年度招募招募200人，其中包括中央财政补名额。因2022年疫情影响，未能开展“三支一扶”人员能力提升专项培训班，将在2023年适时举办培训。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标。

（1）数量指标。“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率目标值100%，实际完成值100%；“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率目标值100%，实际完成值100%；“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率目标值100%，实际完成值为0；上年度招募“三支一扶”人员流失率目标值≤20，实际完成值21%；当年度服务期满“三支一扶”人员就业率目标值≥90%，实际完成值82.93%。

（2）时效指标。完成“三支一扶”人员招募工作目标值10月底前，实际12月底前完成；完成“三支一扶”人员能力提升专项培训目标值12月底前，实际未开展。

2.效益指标。

（1）社会效益指标。发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用作用显著。

（2）可持续影响指标。促进高校毕业生就业创业和为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构作用较显著。

3.满意度指标。

服务对象满意度指标。当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度达85%，“三支一扶”人员及基层服务单位满意度达90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率为0，主要因为因疫情原因未能开展线下培训，2023年将适时开展培训。上年度招募“三支一扶”人员流失率为21%，主要因事业单位扩招，导致中途离岗人数较多，尤其是支教岗位。当年度服务期满“三支一扶”人员就业率82.93%，主要因疫情影响以及期满人员倾向于考录公务员和事业单位，导致就业率未达标。12月底前完成“三支一扶”人员招募工作，原因是8月份集中招募后，根据流失情况年底进行补录招募。“三支一扶”人员能力提升专项培训未开展，因疫情原因未能如期开展，将在2023年适时举办培训。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度专项转移支付预算安排、分配的重要依据，自评结果在锡盟人社局门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件：“三支一扶”计划补助资金绩效目标自评表

2022三支一扶绩效自评表.xlsx