锡林郭勒盟就业补助资金2022年度绩效自评报告

（一）就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。2022年度全盟预算资金18751.36万元。其中：中央资金11455万元，自治区资金2619.42万元，盟级资金1498.1万元，旗县安排资金1759.68万元，其他资金1419.16万元（利息收入26.32万元；其他收入13.03万元；上年结余1379.81万元）。上级及盟级资金按时足额下达至各旗县市（区）。

（二）制定、下达就业补助资金绩效目标情况。按照自治区下达的年度全盟就业补助资金绩效目标，结合2022年度各项就业任务进行制定，与2022年度资金指标文件一并下达各旗县市（区）。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2022年度当年财政投入资金较上年度增加24.57%，结转结余资金减少52.82%，年度资金总投入18751.36万元，预算执行16946.01万元，预算执行率达到90.37%。

（二）资金管理情况分析。资金分配严格执行《内蒙古自治区财政厅 人社厅转发财政部 人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（内财社〔2019〕289号），按照因素法分配资金，以年度就业整体形势和工作任务为重点，对资金分配选择的因素、权重、方式作适当调整。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照就业补助资金的使用范围支付使用，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，本年度执行率90.37%。在细化下达预算时同步下达绩效目标，在财政预算一体化系统中开展绩效监控和绩效评价。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。年度总体绩效目标已基本达成，资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出项目，年末城镇新增就业任务完成率104.45%，城镇登记失业率3.26%,保持在目标范围内。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标。

（1）数量指标。享受社会保险补贴人数目标值为10000人，实际人数11777人；享受公益性岗位人数目标值为1555人，实际人数1626人；享受就业见习补贴人数目标值700人，实际人数1063人。符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴的比例为100%。指标皆达到目标值。

（2）质量指标。职业培训补贴发放准确率为98%；社会保险补贴发放准确率为98%；公益性岗位发放准确率为98%；就业见习补贴发放准确率为98%；求职创业补贴发放准确率为98%。

（3）时效指标。资金在规定时间内下达率为98%；补贴资金在规定时间内支付到位率为96%。

（4）成本指标。职业培训补贴本年度只支出了培训期间生活费补贴，补贴标准为100元/人·天。社会保险补贴发放人均标准不高于实际缴费金额的2/3。公益性岗位补贴每月人均标准不高于当地最低工资标准。

2.效益指标。

（1）经济效益指标。城镇新增就业人数目标值为10000人，实际人数10445人；年末高校毕业生总体就业率保持稳定，失业人员再就业人数目标值为4830人，实际人数9006人；就业困难人员就业人数目标值2900人，实际人数4406人。各项指标达到目标值。

（2）社会效益指标。零就业家庭帮扶率达到100%，实现零就业家庭动态清零。因就业问题发生重大群体性事件数量为0起。

3.满意度指标。

    服务对象满意度指标。公共就业服务满意度90%，就业扶持政策经办服务满意度92%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全盟汇总数据相对值按照各地资金支出量占总支出比例加权计算，其中补贴资金在规定时间内支付到位率为96%，未达到目标值98%，主要原因为西苏旗财政局社会保险补贴资金无法及时拨付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度专项转移支付预算安排、分配的重要依据，自评结果在锡盟人社局门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

2022年自治区审计厅对全区就业补助资金开展专项审计，《自治区党委审计委员会办公室关于就业补助资金和失业保险基金审计情况的报告》（内审委办发〔2023〕11号），指出我盟涉及违规发放社会保险补贴及公益性岗位补贴金额146.118万元，目前资金已全部追回。

 

附件：就业补助资金绩效目标自评表

附件12022年度就业补助资金绩效目标自评表(上报）.xlsx