锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险补助资金2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）城乡居民基本养老保险补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。2023年锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险补助经费预算数31085.05万元，其中：中央补助资金11870.35万元，自治区财政补助资金4760.76万元，盟市财政补助资金3570.48万元，旗县级财政资金10883.46万元。

（二）制定、下达城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标情况。根据自治区下达的工作方案，结合业务实际制定绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2023年城乡居民养老保险资金执行总量31537.42万元，预算执行率为101.46 %。

（二）资金管理情况分析。分配科学；下达及时。拨付合规；使用规范；执行准确；预算绩效管理较为合理；支出责任按时间节点履行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。实现各级补贴资金足额拨付至专户，待遇按时足额发放，困难群体应代尽代。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标。

数量指标。城乡居民基本养老保险参保人数年度目标值342429人，全年完成值354496人；养老金领取人数全年平均数年初任务数105285人，全年完成值108754人；全年缴费人数年初任务数228084人，全年完成值175251人。

质量指标。符合条件的城乡老年居民养老金足额发放率年度指标为100%，全年完成值100%；2023年统计的困难群体人数为21067人，其中政府代缴人员为21067人，困难群体保费代缴率年度指标值为100%，全年完成值100%。

时效指标。符合条件的城乡老年居民养老金按时发放率年度指标为100%，全年完成值100%；及时下达城乡居民基本养老保险中央财政补助资金100%，全年完成值100%，发放及时且足额。

成本指标。上半年基础养老金标准年度指标值为≧145元，2022年上半年末月平均养老金发放金额140元/月，2023年上半年末月平均养老金发放金额145元/月。下半年基础养老金标准年度指标值为≧150元，2022年下半年末月平均养老金发放金额145元/月，2023年下半年末月平均养老金发放金额150元/月。

2.效益指标。

社会效益指标。城乡居民养老保险待遇领取人员提供基本生活保障程度得到提高，城乡居民养老保险待遇水平得到提高。

可持续影响指标。城乡居民养老保险制度可持续运行，并保障长期有效。

3.满意度指标。参保人员满意度目标值85%及以上，参与调查人数100人，其中满意人数98人，不满意人数2人，满意度达98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标事项发生，下一步继续保持此态势。

• 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度专项转移支付预算安排、分配的重要依据，自评结果在锡盟人社局门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标自评表

附件-锡盟城乡2023自评表.xlsx