标题：锡林郭勒盟人力资源和社会保障局关于人社领域中央对地方转移支付资金2021年度绩效自评情况的报告
索引号：57063245-6/2020-00019		发文字号：
发文机构：人力资源和社会保障局		信息分类：组织机构
概述：锡林郭勒盟人力资源和社会保障局关于人社领域中央对地方转移支付资金2021年度绩效自评情况的报告
成文日期：2022-04-02 00:00:00	公开日期：2022-04-02 17:14:20	废止日期：	有效性：有效

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锡林郭勒盟人力资源和社会保障局关于人社领域中央对地方转移支付资金2021年度绩效自评情况的报告

来源：发布日期： 2022-04-02 17:14:20 浏览次数：

2021年度锡盟人社局中央对地方转移支付绩效自评情况如下：

一、关于中央就业补助资金

（一）绩效目标分解下达情况。

1.就业补助资金安排、分解下达情况。2021年我盟就业补助资金共筹集16916.82万元，其中：中央补助资金7470万元；自治区补助资金2879.38万元；地方安排资金3563.83万元；其他资金（包括结转结余资金、利息收入）3003.61万元。主要用于就业创业服务补助、职业技能培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴、社区民生志愿者补助、中小企业储备生补助等支出，我盟按时限要求及时足额下拨资金到各旗县市（区）及盟直资金使用单位。

2.制定、下达就业补助资金绩效目标情况。我盟按要求周密部署，要求各旗县市（区）及盟直资金使用单位对中央、自治区下达专项转移支付预算（包括项目的内容、目的、范围等基本情况）、项目资金来源及总额安排、实施的预算明细及工作进度以及预期达到的产出和效果等内容，按时限开展了自评。

盟人社局组织各资金使用单位对绩效项目运行情况进行全程监督。运用产出指标、效益指标和满意度指标三类一级指标，将相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况，逐步逐级进行数量、质量、时效、成本等产出核算与评估，调整与控制；同时评价项目带来的经济效益、社会效益、可持续影响等。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.资金投入情况分析。一是项目资金到位情况分析。2021年锡林郭勒盟争取上级资金共10349.38万元，已全部下达各旗县市（区）及盟直资金使用单位，到位率100%。

二是项目资金执行情况分析。2021年我盟共筹集资金16916.82万元，当年执行15537.02万元，执行率92%。

三是项目资金管理情况分析。2021年我盟就业补助资金执行和管理，严格执行相关文件规定，资金到位后，及时拨付各类就业创业补贴。

2.总体绩效目标完成情况分析。年度总体目标是资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴等，确保完成年度城镇新增就业任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，已基本达成预期指标。

3.绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标。享受职业培训补贴年初任务数6050人，全年完成值2946人；享受社会保险补贴全年完成值9854人；享受公益性岗位补贴全年完成值1728人；享受就业见习补贴年度指标值550人，全年完成值582人；享受求职创业补贴人数全年完成值1686人；符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例达到100%；创业项目库全年完成值100个；以奖代补资金拨付项目4个；享受中小企业储备生补助781人；享受社区民生志愿者补助1073人；享受基层劳动和社会保障829人；就业信息服务与统计监测业务培训139人次；监测失业动态企业300户。

质量指标。职业培训补贴发放准确率年度指标为≥98%，全年完成值100%；社会保险补贴发放准确率年度指标值为≥98%，全年完成值100%；求职创业补贴发放准确率年度指标值为≥98%，全年完成值100%；公益性岗位补贴发放准确率年度指标值为≥98%，全年完成值100%；就业见习补贴发放准确率年度指标值为≥98%，全年完成值100%；职业技能鉴定补贴发放准确率年度指标值为≥98%，全年完成值100%；自治区补助发放准确率年度指标值为≥98%，全年完成值100%。

时效指标。资金在规定时间内及时下达、及时支付。

成本指标。2职业培训补贴人均标准1357.4元/人，其中：2021年使用就业补助资金支付培训期间生活费补贴，人均标准100元/人·天，创业培训补贴1000元/人；社会保险补贴人均标准按实际缴费的2/3给与补贴；公益性岗位补贴人均标准参照当地最低工资标准执行；就业见习补贴按一类地区最低工资标准的50%执行；以奖代补项目平均拨付金额标准750000元/个；基层劳动和社会保障补助人均标准1500元/人；社区民生志愿者补助人均标准2950元/人·月；中小企业储备生补助人均标准700元/人·月。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益分析。2021全年城镇新增就业13897人，年末城镇登记失业率3.24%，年末高校毕业生总体就业率95.27%，失业人员再就业10968人，就业困难人员就业5411人。均超过年度指标值，达成预期指标。

社会效益分析。零就业家庭帮扶率100%，因就业困难发生重大群体性事件数量0件。

（3）满意度指标完成情况分析。公共就业服务满意度≥95%，就业扶持政策经办服务满意度≥95%。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

1.2020年底计划2021年为10923人发放社保补贴，因年底部分地区出现中央补助资金缺口，实际完成人数9854人，其余人员待2022年资金到位发放补贴。

2.2021年享受职业培训补贴人员数量未达到任务数，因2021年职业培训补贴除上半年生活费补贴外，皆使用技能提升资金支付，导致就业补助资金支出此项补贴较少。

3.就业信息服务与统计监测业务培训预计完成400人次，实际完成139人次，2021年受疫情影响，原定于10月份举行的基层就业服务与统计监测培训班未能如期开展，计划于2022年分地区分期举行。

4.按照全盟850个行政嘎查村测算，预计基层劳动和社会保障补助850人。因部分地区申费审批时间较晚，年底未能支付，2022年初支付。

二、关于机关事业单位基本养老保险补助经费

（一）绩效目标分解下达情况。2021年锡林郭勒盟机关事业单位基本养老保险补助经费共筹集245090万元，其中：中央补助资金13795万元，自治区财政补助资金3307万元，盟市财政补助资金20700万元，旗县级财政资金51421万元，其他资金（包括结转结余资金、利息收入）155867万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.资金投入情况分析。2021年机关养老保险资金执行总量212822万元，因机关事业单位养老保险补助资金一般用于日常待遇发放，具体以各地领取待遇人数为基础分配资金，该险种资金到位及使用状况均正常。中央补助资金预算执行率99%。

2.总体绩效目标完成情况分析。实现全盟机关事业单位退休人员待遇及时足额发放。我盟及时办理、计算应享受各项待遇人员手续，按时足额发放养老待遇，按照文件要求及时进行人员待遇调整工作。

3. 绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标。机关事业退休、退职人数年初任务数29538人，全年完成值28958人；缴费人数年初任务数48580人，全年完成值48951人。

质量指标。机关事业退休人员基本养老金足额发放率年度指标为100%，全年完成值100%；京外中央单位属地参保退休人员养老金足额发放率年度指标值为100%，全年完成值100%；自治区驻地方区直单位退休退职人员养老金足额发放率年度指标值为100%，全年完成值100%；按照国家规定调整了退休人员养老金水平。

时效指标。机关事业退休人员基本养老金按时发放率年度指标值为100%，全年完成值100%；京外中央单位属地参保退休人员养老金按时发放率年度指标值为100%，全年完成值100%；自治区驻地方区直单位退休退职人员养老金按时发放率年度指标值为100%，全年完成值100%；地方财政补贴到位及时率年度指标值为100%，全年完成值100%。

成本指标。月人均养老金水平（元）年度指标值为5803元，全年完成值5805元；人均月调待金额年度指标值为186元，全年完成值187.5元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标。机关事业单位退休人员提供基本生活保障程度得到提高，机关事业养老保险待遇水平得到提高。

可持续影响指标。机关事业养老保险制度可持续运行，并保障长期有效。

（3）满意度指标完成情况分析。参保对象满意度≥98%。

（三） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。2021年机关事业退休、退职人数未达到年度目标，因以前年度受准备期影响，全盟各级预算执行均未进入平稳阶段。下一步将在强化审核旗县报送预算合理性的基础上，按季度考核旗县预算支出执行是否正常，对预算执行进度较慢的旗县要查明原因，年终对各地预算执行优劣进行排名，通过建立链条式预算绩效管理全面提升我盟预算编制工作。

三、关于企业职工基本养老保险补助经费

（一）绩效目标分解下达情况。2021年锡林郭勒盟企业职工基本养老保险补助经费共筹集322545.7万元，其中：盟市财政补助资金2657万元，旗县级财政资金9680万元，其他资金（包括结转结余资金、利息收入）310208.7万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.资金投入情况分析。2021年企业职工基本养老保险补助经费执行总量312834.04万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。我盟及时办理待遇领取人员退休手续，财政补助及时到位，按规定时间及人员及时且足额发放，不存在任何资金挪用及截留情况，按照文件要求及时进行人员待遇调整工作，全盟企业养老险种人均待遇调整金额达130元，基本生活有保障，企业职工基本养老保险制度可持续性有保障，参保对象满意度较高。基本达成全年总体目标。

3. 绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标。企业离退休养老金领取人数年初任务数95931人，全年完成值94556人；缴费人数年初任务数117552人，全年完成值123612人。

质量指标。企业离退休人员基本养老金足额发放率年度指标为100%，全年完成值96%；按照国家规定调整退休人员养老金水平。

时效指标。企业离退休人员基本养老金按时发放率年度指标值为100%，全年完成值100%；调整待遇情况及时率年度指标值为100%，全年完成值100%；地方财政补贴到位及时率年度指标值为100%，全年完成值100%。

成本指标。企业离退休人员月人均养老金水平（元）年度指标值为2675.09元，全年完成值2687.1元；人均月调待金额年度指标值为128.5元，全年完成值130元。

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益指标。企业单位退休人员提供基本生活保障程度得到提高，企业养老保险待遇水平得到提高。

可持续影响指标。企业职工养老保险制度可持续运行，并保障长期有效。

（3）满意度指标完成情况分析。参保对象满意度达到98%。

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。财政补助资金、离退休养老金领取人数、足额发放率未达100%。一是因为社平工资公布较晚，挤压退休批复时间，跨年批退、待遇补发人员较多，直接影响离退休养老金领取人数、支出预算执行（足额发放率）及项目外养老金财政补贴的执行。二是因为用款计划保守。2021年因区级统筹，所有支出需每月向自治区进行用款申请，年底部分旗县用款计划申请较保守，申请款项不够支出，造成次月（跨年）支付现象。

四、关于城乡居民基本养老保险补助经费

（一）绩效目标分解下达情况。2021年锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险补助经费共筹集102107万元，其中：中央补助资金11470万元，自治区财政补助资金3967万元，盟市财政补助资金2831万元，旗县级财政资金10161万元，其他资金（包括结转结余资金、利息收入）73678.1万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.资金投入情况分析。2021年机关养老保险资金执行总量27990万元，其中：中央财政补助资金11470万元，实际执行11206万元，预算执行率97.69％；自治区财政补助资金3967万元，实际执行3903万元，预算执行率98％；盟市财政补助资金2831万元，实际执行2794.59万元，预算执行率99％；旗县财政资金10161万元，实际执行7457.58万元，预算执行率73％。

2.总体绩效目标完成情况分析。实现各级补贴资金足额拨付至专户，待遇按时足额发放，困难群体应代尽代。

3. 绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标。养老金领取人数全年平均数年初任务数97638人，全年完成值97615人；全年缴费人数年初任务数215924人，全年完成值210342人；代缴困难群体保险费人数年初任务数39735人，全年完成值39418人；全年领取丧葬补助金人数年初任务数1999人，全年完成值1999人。

质量指标。符合条件的城乡老年居民养老金足额发放率年度指标为100%，全年完成值100%；困难群体保费代缴率年度指标值为100%，全年完成值100%。

时效指标。养老金按时发放率年度指标值为100%，全年完成值100%。

成本指标。月人均养老金水平（元）年度指标值为240.24元，全年完成值240.24元；上半年基础养老金标准年度指标值为133元，全年完成值133元。下半年基础养老金标准年度指标值为140元，全年完成值140元；困难群体代缴费标准（元，普通）年度指标值为100元，全年完成值100元；困难群体代缴费标准（元，重残）年度指标值为200元，全年完成值200元；丧葬补助标准（元）年度指标值为1596元，全年完成值1596元。

（4）效益指标完成情况分析。

社会效益指标。城乡居民养老保险待遇领取人员提供基本生活保障程度得到提高，城乡居民养老保险待遇水平得到提高。

可持续影响指标。城乡居民养老保险制度可持续运行，并保障长期有效。

（3）满意度指标完成情况分析。参保对象满意度≥98%。

（五） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。2021年财政补助资金、城乡居民养老金领取人数、缴费人数未达到年度目标，因城乡居民养老保险政策入户宣传不深入、不到位，对相关政策知晓率不高。并且个别地方政府存在挤占个人账户资金发放养老金的现象。下一步将利用多媒体、自媒体等现代信息技术，加大、加强对城乡居民养老保险的政策宣传，同时督促各地政府将历年挤占的个人账户资金拨付到位，并且确保今后不再发生类似问题。