2022年度锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心（以下简称盟社保服务中心）为盟人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心贯彻执行社会保险有关方针政策、法律法规，指导全盟社会保险经办工作。承担全盟社会保险经办风险防控和管理工作;承担全盟社会保险基金使用情况监督工作;承担盟本级基本养老、工伤保险和职业年金经办服务；承担全盟社会保障卡发行及管理工作。

 

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构8个，包括：综合科、基金财务科、稽核风险防控科、公共业务科、养老保险业务科、工伤保险业务科、待遇发放业务科、社会化服务业务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟社会保险事业服务中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，锡林郭勒盟社会保险事业服务中心认真贯彻盟委、行署决策部署和全区、全盟人社工作会议精神，深入学习贯彻党的二十大精神，以开展“提质增效年”为牵引，以“党建引领提质工程”为总抓手，实施社保改革提质工程，社会保险覆盖面不断扩大，待遇水平稳步提高，经办服务水平全面提升，为全盟经济发展和社会稳定提供有力保障。现将2022年工作总结如下：

（一）参保范围持续扩大。

（二）保障能力稳步增强。

（三）深入推进社保扶贫。

（四）严格执行降缓政策。

（五）全面开展工伤预防。

（六）推动职业年金归集上划。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度收入、支出决算总计2,179.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加263.45万元，增长13.75%，变动原因：本年人员经费较年初预算预算增加329万元，为新考录2人及人员晋升调资等情况；与上年决算相比，收、支总计各增加107.52万元，增长5.19%。其中：

（一）收入决算总计2,179.66万元。包括：

1.本年收入决算合计2,164.92万元。与上年决算相比，增加169.90万元，增长8.52%，变动原因：本年有新考录人员2名及人员晋升调资等情况，人员经费较上年增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算相比，无变化。

3.年初结转和结余14.75万元。与上年决算相比，减少62.38万元，减少80.88%，变动原因：2022年度沉淀资金大起底工作中上缴存量资金。

（二）支出决算总计2,179.66万元。包括：

1.本年支出决算合计2,164.92万元。与上年决算相比，增加107.82万元，增长5.24%，变动原因：本年有新考录人员2名及人员晋升调资等情况，人员经费较上年增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算相比，无变化。

3.年末结转和结余14.75万元。结转和结余事项：银行存款、往来款项结转结余。与上年决算相比，减少0.30万元，减少1.97%，变动原因：2022年度沉淀资金大起底工作中上缴存量资金。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度本年收入决算合计2,164.92万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,164.92万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度本年支出决算合计2,164.92万元，其中：

本年基本支出2,096.03万元，占96.82%；

本年项目支出68.89万元，占3.18%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,179.66万元，与年初预算相比，收、支总计各增加263.57万元，增长13.76%，变动原因：本年有新考录人员2名及人员晋升调资等情况，人员经费较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各增加107.82万元，增长5.20%，变动原因：本年有新考录人员2名及人员晋升调资等情况，人员经费较上年增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,164.92万元。与年初预算1,916.09万元相比，完成年初预算的112.99%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,075.27万元，与年初预算相比增加242.05万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算451.39万元，支出决算487.22万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新考录人员2名及人员晋升调资等情况，人员经费较上年增加。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）  社会保险业务管理事务（项）。年初预算131.75万元，支出决算63.92万元，完成年初预算的49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年疫情原因导致部分项目未能实施，支出率较低。

3.行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）年初预算42.59万元，支出决算41.84万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算42.49万元，支出决算46.61万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新考录人员2名。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员职业年金补缴。

6.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算1160万元，支出决算1424.75万元，完成年初预算的123%。决算数与年初预算数的差异原因：本年决算为盟本级机关事业单位退休人员统筹外养老金。

7.其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）年初预算5万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

 

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为46.11万元，与年初预算相比增加1.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.51万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新考录人员2名。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.34万元，支出决算6.11万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为43.54万元，与年初预算相比增加5.05万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    32.58万元，支出决算37.04万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新考录人员2名。

2．住房改革支出（款）  购房补贴（项）。年初预算    5.92万元，支出决算6.5万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新考录人员2名。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,096.03万元，其中：

（一）人员经费2,049.25万元。主要包括：基本工资152.49万元、津贴补贴161.98万元、奖金56.33万元、社会保障缴费73.57万元、其他工资福利支出40.77万元、退休费1466.59万元、抚恤金24.95万元、生活补助9.89万元、医疗费25.64万元、住房公积金37.04万元。

（二）公用经费46.78万元。主要包括：办公费5.9万元、差旅费0.87万元、劳务费0.2万元、工会经费5.31万元、福利费6.64万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他交通费用25.88万元、办公设备购置1.4万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算68.89万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出65.92万元。主要包括：办公费4.16万元、印刷费6.95万元、咨询费0.09万元、邮电费0.6万元、差旅费10.92万元、维修（护）费0.4万元、培训费4.81万元、专用材料费5.25万元、劳务费6.93万元、委托业务费21.8万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出2.1万等。

（三）资本性支出2.97万元。主要包括：办公设备购置2.97万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.89万元，支出决算1.55万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.89万元，支出决算1.55万元，完成预算的82%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我中心严格按照中央八项规定和自治区“28项规定”要求从严控制一般性开支，大力压缩“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.55万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.55万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.35万元，减少18.31%，变动原因：从严控制一般性开支，大力压缩“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额68.89万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额68.89万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算46.78万元。比上年决算相比，减少24.65万元，减少34.51%，变动原因：我中心严格按照中央八项规定和自治区“28项规定”要求从严控制一般性开支，大力压缩“三公”经费支出。差旅费、培训费较上年减少幅度大。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.27万元。授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额6.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的23%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金68.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“大数据信息分析共享系统建设费”、“盟级养老、工伤保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金”、“盟直企业退休人员社会化管理服务费”、“系统维护和参保登记入户调查和上门认证和社会保险基金相关业务成本性支出等经费”等9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出68.89万元，政府性基金支出0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心单位2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1. 政策宣传入户核查和系统维护及上门认证等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分    87.93分。全年预算数为20万元，执行数为7.86万元，完成预算的39.3%。项目绩效目标完成情况：本年此项目主要支出核查、认证等工作的差旅费支出，以及社保业务宣传等方面，总体支出比例较低。发现的主要问题及原因：未完成年度预算执行进度的主要原因是此项目较多金额涉及入户上门等服务，由于疫情防控需要避免人员流动、聚集，本年下户较少差旅费等相关支出项目较少。下一步改进措施：下一年度积极消化上年结余，用好每一分钱，打造社保口碑服务。下年度我中心应统筹安排，多方位、多层次开展社保经办业务，积极提高政策宣传入户核查和系统维护及上门认证等经费预算完成率。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）

项目名称

政策宣传入户核查和系统维护及上门认证等经费

主管部门

内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）

实施单位

锡林郭勒盟社会保险事业服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

20.00

20.00

7.86

10

39.30

3.93

其中：财政拨款

20.00

20.00

7.86

——

39.30

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

盟本级社保系统服务；印刷调查表、政策宣传材料，入户信息核对、核查，深入旗县督促指导；对我盟在退休在异地居住的人员进行上门认证服务；4.社保业务性支出经费。

我中心对于专项资金管理建立了资金管理制度，并严格遵照执行。此项目为综合性经费支出，本年度支出7.86万元，完成了年初预算进度的39.3%。未完成年度预算执行进度的主要原因是此项目较多金额涉及入户上门等服务，由于疫情防控需要避免人员流动、聚集，本年下户较少差旅费等相关支出项目较少，主要支出在社保政策宣传方面，导致总体支出比例较低。本年支出主要用于核查、认证等工作的差旅费支出，以及社保业务宣传等方面。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

经办机构工作人员

正向

大于等于

13

13

旗县（市）

10

10

参保群众

定性

社保参保群众

社保参保群众

10

8

质量指标

支付到位率

正向

大于等于

95

95

%

10

10

时效指标

全年

定性

2022年

2022年

10

10

成本指标

各项经费

定性

20万元

7.86

10

8

此项目较多金额涉及入户上门等服务，由于疫情防控需要避免人员流动、聚集，本年下户较少差旅费等相关支出项目较少，主要支出在社保政策宣传方面，导致总体支出比例较低。

效益指标

经济效益

提升服务促征缴遏制冒领

定性

推动实现“应保尽保、应收尽收”，减少基金冒领风险

推动实现“应保尽保、应收尽收”，减少基金冒领风险

10

9

继续提升社保经办机构服务效能。

社会效益

针对参保单位及个人

定性

推动实现“应保尽保、应收尽收”，减少基金冒领风险

推动实现“应保尽保、应收尽收”，减少基金冒领风险

10

9

继续提升社保经办机构服务效能。

生态效益

无

定性

无

无

1

1

可持续影响

针对参保单位及个人

定性

提升服务效率，为参保人员提供便利，维护社会稳定

提升服务效率，为参保人员提供便利，维护社会稳定

9

9

满意度指标

服务对象满意度

针对参保单位及个人

正向

大于等于

90

90

%

10

10

总分

100

87.93

 

2. 大数据信息分析共享系统建设费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分    95.69分。全年预算数为12.77万元，执行数为12.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项工作已于2021年底初步录入退休人员电子档案6000余份，推动数据共享；2022年聘请第三方验收入场，年底已按要求支付原合同85%金额，资金全部用于支付业务委托费。发现的主要问题及原因：验收完成后第三方整改，系统使用率较低。下一步改进措施：加强公共服务信息化建设，与公安、民政、卫健、税务、财政等部门协同联动，推进“静默认证”“政策找人”“联网核验”等，积极打造“全服务上网、全业务用卡、全数据共享”服务新模式。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		大数据信息分析共享系统建设费（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟社会保险事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12.77	12.77		12.77		10	100.00		10
		其中：财政拨款	12.77	12.77		12.77		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2021年-2023年通过建立退休人员电子档案，减轻参保人员人工查找档案的繁琐工作，并且建立数字化档案达到数据共享，提升社保服务的体验感。					此项目本年度支出12.77万元，完成了预算进度的100%。此项工作已于2021年底初步录入退休人员电子档案6000余份，推动数据共享。2022年聘请第三方验收入场，年底已按要求支付原合同85%金额，资金全部用于支付业务委托费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	锡盟地区系统覆盖率	正向	等于	13	13	个（旗县）	5	5
			退休人员电子档案	正向	大于等于	6000	6500	份	10	10
		质量指标	系统使用率	正向	大于等于	80	75	%	5	4.69	验收完成后第三方整改，系统使用率较低。
			档案录入率	正向	大于等于	80	95	%	10	10
		时效指标	三年	定性		2023年初步完成电子档案录入工作	已于本年初步完成电子档案录入工作，并聘请验收方入场。		5	5
			数据录入及时率	正向	大于等于	80	80	%	5	5
		成本指标	委托服务	反向	大于等于	12.77	12.77	万元	5	5
			数据采集成本控制率	反向	小于等于	30	30	%	5	5
	效益指标	经济效益	为参保核查提供数据依据	定性		数据库建成后使用情况	已初步建成		9	8
			共享退休人员资源数据	定性		档案库初步建立	已初步建成		5	5
		社会效益	共享退休人员资源数据	定性		档案库初步建立	已初步建成		15	13
		可持续影响	无	定性		无	无		1	0
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10
总分									100	95.69

 

 

3. 盟级养老工伤保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分    95.06分。全年预算数为10.17万元，执行数为9.21万元，完成预算的90.56%。项目绩效目标完成情况：本年度主要支出在线上社保政策宣传及定制宣传用品方面，吸纳新参保缴费人员。发现的主要问题及原因：2022年未能全部支出，将在2023年全部支出。下一步改进措施：积极消化上年结余，创新政策宣传方式，努力激发全民参保的内生动力。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		盟级养老、工伤保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟社会保险事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.17	10.17		9.21		10	90.56		9.06
		其中：财政拨款	10.17	10.17		9.21		——	90.56		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据内蒙古自治区人民政府《关于进一步加强社会保险扩面征缴的通知》（内政办发[2008]221号），对于社会保险扩面征缴给予财政资金补贴，人均补贴资金为50元,共计3000人。					我中心对于专项资金管理建立了资金管理制度，并严格遵照执行。此项目为综合性经费支出，本年度支出9.21万元，完成了年初预算进度的90.56%。本年度主要支出在线上社保政策宣传及定制宣传用品方面，吸纳新参保缴费人员。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	养老保险、工伤保险费扩面征缴完成率	正向	大于等于	80	100	%	10	10	社保征缴工作超额完成任务。
			社会保险扩面人数	正向	大于等于	3000	5000	人	5	5	社保征缴工作超额完成任务。
		质量指标	养老保险、工伤保险费扩面征缴合格率	正向	大于等于	90	95	%	5	5	社保征缴工作超额完成任务。
			社会保险覆盖率	正向	大于等于	80	85	%	10	10	社保征缴工作超额完成任务。
		时效指标	社会保险缴纳及时性	定性		新参统人员应按时缴纳社保费	新参统人员应按时缴纳社保费		5	5
			养老保险、工伤保险费扩面完成及时率	正向	大于等于	80	90	%	5	5	社保征缴工作超额完成任务。
		成本指标	养老保险、工伤保险费扩面征缴经费控制标准	反向	小于等于	10.17	9.21	万元	5	5	2022年未能全部支出，将在2023年全部支出。
			养老保险、工伤保险费扩面征缴成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	为退休人员降低经济压力	定性		缴纳养老保险，为退休人员提供生活保障	缴纳养老保险，为退休人员提供生活保障		10	8	增强社保经办机构工作人员水平，提升服务，吸纳更多新参统人员缴费。
		社会效益	为退休人员提供养老保障	定性		缴纳养老保险，为退休人员提供生活保障	缴纳养老保险，为退休人员提供生活保障		15	13	增强社保经办机构工作人员水平，提升服务，吸纳更多新参统人员缴费。
		可持续影响	健全养老工伤保险机制	定性		健全养老工伤保险机制，保证社保工作可持续发展	健全养老工伤保险机制，保证社保工作可持续发展		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10
总分									100	95.06

 

 

4. 盟直企业退休人员社会化管理服务费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分    93.75分。全年预算数为9.1万元，执行数为8.19万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：本年度主要支出用于社会化管理服务宣传、社区老年人上门认证服务及疫情期间社区防控等工作。发现的主要问题及原因：活动需要组织旗县离退休人员来盟本级参加，由于疫情防控需要避免人员聚集，本年未组织开展老年人活动。下一步改进措施：下一步将探索实行“上门办”、建立“老年人服务窗口”等方式，提供更加贴心暖心的社保服务。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		盟直企业退休人员社会化管理服务费（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟社会保险事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9.10	9.10		8.19		10	90.00		9
		其中：财政拨款	9.10	9.10		8.19		——	90.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室转发盟劳动和会保障局等部门《关于推进全盟企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知（锡署办发[2003]115号）文件精神，安排用于为退休人体提供社会化管理服务，开展老年人各项文体活动。					我中心对于专项资金管理建立了资金管理制度，并严格遵照执行。此项目本年度支出8.19万元，完成了年初预算进度的90%。本年度此项目主要支出用于社会化管理服务宣传、社区老年人上门认证服务及疫情期间社区防控等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	盟本级退休人员享受养老保险数量	正向	大于等于	6000	7000	人	10	10
			享受退休人员社会化管理服务的涉及旗县数量	正向	等于	13	13	个	5	5
		质量指标	为退休人员提供服务覆盖率	正向	大于等于	80	70	%	10	8.75	活动需要组织旗县离退休人员来盟本级参加，由于疫情防控需要避免人员聚集，本年未组织开展老年人活动
			退休人员缴纳保险覆盖率	正向	大于等于	80	95	%	5	5
		时效指标	退休人员享受养老金及时性	正向	大于等于	80	100	%	5	5
			服务退休人员及时率	正向	大于等于	80	100	%	5	5
		成本指标	工作人员服务经费	反向	小于等于	10	8	万元	5	5	2022年度未能及时全部支出，将在2023年支付完成。
			服务宣传场地费	反向	小于等于	3	0.19	万元	5	5	2022年度未能及时全部支出，将在2023年支付完成。
	效益指标	经济效益	降低退休人员生活压力	定性		按时足额发放养老金对退休人员生活缓解经济压力	按时足额发放养老金对退休人员生活缓解经济压力		10	10
		社会效益	退休人员生活保障	定性		按时足额发放养老金对退休人员生活提供保障	按时足额发放养老金对退休人员生活缓解经济压力		15	12	继续提升经办人员工作能效，更好地为退休职工提供社会化管理服务。
		可持续影响	退休人员生活保障	定性		按时足额发放养老金对退休人员生活提供保障	按时足额发放养老金对退休人员生活提供保障		5	4	继续提升经办人员工作能效，更好地为退休职工提供社会化管理服务。
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10
总分									100	93.75

 

 

5.社会保险征缴经费（21结转）11项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度此项目支出主要用于维持社保经办机构正常运转，顺利开展社会保险征缴工作，支付办公耗材等。发现的主要问题及原因：需要全面核查社保基金管理问题专项整治问题整改、制度建设、制度执行等情况，严厉打击欺诈骗保等行为，确保基金安全运行。下一步改进措施：充分利用“全区全民参保信息管理系统”与各部门数据的比对结果，筛选锁定应参未参对象，梳理形成参保扩面目标清单。引导新业态从业人员、灵活就业人员积极参保，实现社会保险法定人群全覆盖。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		社会保险征缴经费（21结转）11
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟社会保险事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		2.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据社会保险征缴条例规定，社保经办机构所需经费由财政拨付，此项目为补助收入。					我中心对于专项资金管理建立了资金管理制度，并严格遵照执行。此项目本年度支出2万元，完成了年初预算进度的100%。本年度此项目支出主要用于维持社保经办机构正常运转，顺利开展社会保险征缴工作，支付办公耗材等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社保征缴完成率	正向	大于等于	80	100	%	10	10
			盟本级社保经办机构	正向	等于	1	1	个	5	5
		质量指标	社会保险费征缴合规性	定性		社保征缴工作依法依规开展	社保征缴工作依法依规开展		5	5
			社保缴费覆盖率	正向	大于等于	80	90	%	10	10
		时效指标	养老保险、工伤保险费征缴完成及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			社保经办服务完成及时性	正向	大于等于	90	95	%	5	5
		成本指标	养老保险、工伤保险费征缴经费控制标准	反向	小于等于	2	2	万元	5	5
			社保经办服务成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	征缴社保费，为退休人员生活提供保障	定性		按时足额征缴社保费，为退休人员生活提供经济基础保证	按时足额征缴社保费，为退休人员生活提供经济基础保证		10	8	继续提升社保经办机构服务效能。
		社会效益	为退休人员提供养老保障	定性		缴纳养老保险，为退休人员提供生活保障	缴纳养老保险，为退休人员提供生活保障		10	9	继续提升社保经办机构服务效能。
		可持续影响	健全养老工伤保险机制	定性		健全养老工伤保险机制，保证社保工作可持续发展	健全养老工伤保险机制，保证社保工作可持续发展		10	9	继续提升社保经办机构服务效能。
	满意度指标	服务对象满意度	参保缴费人员满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10
总分									100	96

（三）单位项目绩效评价结果。

以盟级养老工伤保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金（21结转）项目为例，该项目绩效评价综合得分为     95.06分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据内蒙古自治区人民政府《关于进一步加强社会保险扩面征缴的通知》（内政办发[2008]221号），对于社会保险扩面征缴给予财政资金补贴，人均补贴资金为50元,共计3000人。

绩效目标实际完成情况：我中心对于专项资金管理建立了资金管理制度，并严格遵照执行。此项目为综合性经费支出，本年度支出9.21万元，完成了年初预算进度的90.56%。本年度主要支出在线上社保政策宣传及定制宣传用品方面，吸纳新参保缴费人员。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据自治区人民政府办公厅印发的《关于进一步加强社会保险扩面征缴工作的通知》（内政办字[2008]221号）文件要求，社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后，养老保险每增加1名新参保缴费人员，财政补贴经办机构50元，预计今年新纳入3000人*50元=15万元。扩面宣传部分：分类施策，提升全民参保扩面实施效果。资金使用方面：积极消化上年结余，创新政策宣传方式，努力激发全民参保的内生动力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.17万元，其中：财政拨款10.17万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.17万元，其中：财政拨款10.17万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数9.21万元，其中：财政拨款9.21万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

充分利用“全区全民参保信息管理系统”与各部门数据的比对结果，精准定位扩面对象，按月调度实时掌握扩面进度，提前完成自治区扩面任务。我中心对于专项资金管理建立了资金管理制度，并严格遵照执行。本年度支出9.21万元，完成了年初预算进度的90.56%，主要支出在线上社保政策宣传及定制宣传用品方面，吸纳新参保缴费人员。

（四）项目资金管理情况。

我中心对于专项资金管理建立了资金管理制度，并严格遵照执行。严格贯彻落实经办岗位管理权限和内部控制规范，在部分社保经办机构试运行“社会保险内控稽核信息系统”，及时核实违规行为，精准定位问题进行风险防控。本年度支出9.21万元，完成了年初预算进度的90.56%，主要支出在线上社保政策宣传及定制宣传用品方面，吸纳新参保缴费人员。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1）养老保险、工伤保险费扩面征缴完成率，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值10，得分10。

（2）社会保险扩面人数，目标值大于等于3000人，实际完成5000人，分值5，得分5。

2、质量指标

（3）养老保险、工伤保险费扩面征缴合格率，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。

 （4）社会保险覆盖率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值10，得分10。

3、时效指标

 （5）社会保险缴纳及时性，目标值新参统人员应按时缴纳社保费，实际完成新参统人员应按时缴纳社保费 ，分值5，得分5。

（6）养老保险、工伤保险费扩面完成及时率，目标值大于等于80%，实际完成90%，分值5，得分5。

4、成本指标

 （7）养老保险、工伤保险费扩面征缴经费控制标准，目标值小于等于10.17万元，实际完成9.21万元，分值5，得分5。

 （8）养老保险、工伤保险费扩面征缴成本控制率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

 （9）为退休人员降低经济压力，目标值缴纳养老保险，为退休人员提供生活保障，实际完成缴纳养老保险，为退休人员提供生活保障 ，分值10，得分8。

6、社会效益

（10）为退休人员提供养老保障，目标值缴纳养老保险，为退休人员提供生活保障，实际完成缴纳养老保险，为退休人员提供生活保障 ，分值15，得分13。

7、生态效益

8、可持续影响

（11)健全养老工伤保险机制，目标值健全养老工伤保险机制，保证社保工作可持续发展，实际完成健全养老工伤保险机制，保证社保工作可持续发展，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（12)参保人员满意度，目标值大于等于80%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.06分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

充分利用“全区全民参保信息管理系统”与各部门数据的比对结果，筛选锁定应参未参对象，梳理形成参保扩面目标清单。加大劳动用工单位动态数据更新管理，进一步巩固参保率。探索推进示范嘎查全民参保工作，逐步为边境地区各族群众提供更高效更便捷的服务。引导新业态从业人员、灵活就业人员积极参保，实现社会保险法定人群全覆盖。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯雪莹        联系电话：0479-8225269

 

第五部分 2022年度单位决算表

  锡林郭勒盟社会保险事业服务中心公开表.xls