2023年度锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心预算公开

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

1.承担政策调研、宣传、咨询等工作。承担盟级12333电话咨询服务工作。承担机关文化建设事务性工作。

2.承担办公自动化、信息化建设等服务工作。承担政务网站应用、维护工作。

3.承担局机关资料档案管理等工作。

4.承担人力资源和社会保障目标指标及专项统计调查、分析以及数据维护和利用等工作。

5.承担本系统离退休人员服务工作。

6.完成锡林郭勒盟人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心	财政拨款的行政单位

• 2023年单位主要工作任务及目标

1.做好盟级12333电话咨询服务工作，进一步推进机关文化建设事务性工作。

2.做好政务网站应用及维护工作，完善办公自动化、信息化建设等相关服务工作。 

3.梳理局机关资料档案管理流程，完善档案移交、整理等工作。

4.高质量完成人力资源和社会保障目标指标及专项统计调查、分析以及数据维护和利用等工作。

5.服务好本系统离退休人员。

6.保质保量完成盟人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

第二部分  2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度收入、支出预算总计168.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加20.23万元，增长13.63%。其中：

（一）收入预算总计168.67万元。包括：

1．本年收入合计168.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入165.69万元，与上年相比增加17.25万元，增长11.62%。主要原因是我单位增加退休人员1人，且自本年度起退休人员统筹外工资由单位发放。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.1万元，与上年相比增加0.1万元，增长（减少）100%。主要原因是我单位于上年度成立，未做预算。

2．上年结转结余为2.88万元。与上年相比增加2.88万元，增长100%。主要原因是疫情防控资金结转至本年度。

（二）支出预算总计168.67万元。包括：

1．本年支出合计165.79万元。

（1）社会保障和就业（类）支出141.25万元，主要用于在职职工人员工资、在职职工机关事业养老保险缴费和退休人员统筹外工资支出。与上年相比增加12.66万元，增长9.85%。主要原因是我单位于本单位职工晋级工资上调，且增加退休人员统筹外工资项。

（2）卫生健康（类）支出7.22万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费和突发公共卫生事件应急处理支出。与上年相比增加0.7万元，增长10.74%。主要原因是我单位增加退休人员1人。

（3）住房保障（类）支出17.32万元，主要用于在职职工住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加3.99万元，增长29.93%。主要原因是本年度按照住房公积金的相关政策要求调增职工缴纳住房公积金缴费基数，导致住房公积金支出增加。

2．年终结转结余为2.88万元，主要原因是疫情防控资金结转至本年度支出。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年收入预算合计168.67万元，包括本年收入165.79万元，上年结转结余2.88万元。其中：

本年一般公共预算收入165.69万元，占98.23%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.1万元，占0.06%；

上年结转结余的一般公共预算收入2.88万元，占1.71%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年支出预算合计168.67万元，其中：

基本支出165.79万元，占98.29%；

项目支出2.88万元，占1.71%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度财政拨款收、支总预算168.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加148.44万元，增长13.63%。主要原因是本年度退休人员增加，且自本年度起退休人员统筹外工资由单位发放。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算168.67万元，与上年相比增加20.23万元，增长13.63%。主要原因是本年度退休人员增加，自本年度起退休人员统筹外工资由单位发放，以及本按照住房公积金的相关政策要求调增职工缴纳住房公积金缴费基数，导致住房公积金支出增加。

（一）社会保障和就业（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0.04万元，与上年相比增加0.04万元，增长100%。变动原因：我单位本年度做基本账户手续费预算。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算125.76万元，与上年相比增加11万元，增长9.59%。变动原因：我单位调增职工晋级工资。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.68万元，与上年相比增加0.85万元，增长6.15%。变动原因：我单位调增职工晋级工资，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.67万元，与上年相比增加0.67万元，增长100%。变动原因：本年度增加退休人员1人，且退休人员统筹外工资由单位发放，

（二）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.28万元，与上年相比增加0.62万元，增长10.95%。变动原因：我单位调增职工晋级工资，导致医疗保险缴费支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.94万元，与上年相比增加0.08万元，增长9.3%。变动原因：我单位调增职工晋级工资，导致公务员医疗补助支出增加。

3. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算2.88万元，与上年相比增加2.88万元，增长100%。变动原因：我单位疫情防控资金结转至本年度。

（三）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算14.24万元，与上年相比增加3.87万元，增长37.32%。变动原因：本年度按照住房公积金的相关政策要求调增职工缴纳住房公积金缴费基数，导致住房公积金支出增加。

2．住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算3.09万元，与上年相比增加0.13万元，增长4.39%。变动原因：我单位调增职工晋级工资，导致购房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算168.67万元，其中：

（一）人员经费159.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费6.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无政府性基金支出预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额2.88万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余2.88万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称：包联（小区）疫情防控经费

    1.项目概述

本项目主要用于疫情防控支出。

2.立项依据

根据财政通知安排。

3.实施主体

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心 

4.实施方案

根据财政通知要求制定本业务预算，主要用于疫情防控支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算2.88万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2023年度一般公共预算机关运行经费预算支出5.93万元，主要包括以下支出：办公费0.96万元、邮电费0.6万元、手续费0.04万元、工会经费2.32万元、福利费2.01万元。与上年相比增加0.04万元，增长0.68%。主要原因是：我单位本年度做基本账户手续费预算。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王雪蕾          联系电话：0479-8272408