第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、一般公共预算基本支出预算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.国有资本经营预算支出表
10.部门项目支出表
11.项目支出绩效目标申报表
12.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
锡林郭勒盟民族高级技工学校是隶属锡林郭勒盟人力资源和社会保障局的下属单位。
1、负责全盟技工学历教育的规划和组织实施工作，招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训，培养适应锡盟经济建设和社会发展需要的具有复合技能的中级技术工人；学校被确定为国家职业技能鉴定站、国家高技能人才基地、自治区高技能人才基地、自治区高技能人才创新创业基地、全区安全生产定点培训单位和评价机构、盟市级标准化就业技能实训基地、全盟农村牧区劳动力转移培训基地和残疾人培训基地、华北地区进网电工作业考试定点单位，
2、承担锡盟地区一线技术工人和大量青年农牧民转移就业培养培训任务；面向全盟开展安全教育培训、安全生产企业评价工作、各机械工种技能培训鉴定及为各企业集中进行岗位培训；配合开展职业技能鉴定工作，28个工种的初、中、高级、技师及高级技师的技能鉴定。
3、学校除学制教育外，还承担锡盟职业技能培训、农村牧区劳动力转移就业培训、下岗失业人员再就业技能培训、特种作业培训、安全生产培训重要职责，以及劳动预备制、职业技能鉴定的工作任务，是锡盟培养生产一线工人和高技能人才的重要基地，具备二类驾校资质。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）、部门机构及人员基本情况：
学校下设九个职能科室，分别是办公室，教务科、招生科、培训科、设备科、工业实训部、新产业实训部、服务实训部、驾校
人员基本情况，编制56人 ，实有56人 、退休50人、遗属2人 。
（二）
锡林郭勒盟民族高级技工学校单位设置
锡林郭勒盟民族高级技工学校，单位性质为财政全额拨款事业单位，纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。
情 况 表
| 序号
|
单位名称
|
单位性质
|
| 1
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锡林郭勒盟民族
高级技工学校
|
财政拨款
事业单位
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第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2022年收入预算合计 1034 万元。与上年相比收、支预算总计各减少 135.61 万元，减少11.59%。其中：
（一）收入预算总计 1034万元。包括：
1、一般公共预算拨款收入 1034 万元，与上年相比减少 50.03 万元，减少 4.84 %。主要原因是于场地培训资金减少了20万元；退休2名副高级教师，人员经费减少。
2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少85.58 万元，减少 100 %。主要原因是建设安全生产培训基地购置设备和驾驶员培训场地搬迁装修已将财政资金全部使用。
（二）支出预算总计 1034 万元。包括：
1．锡林郭勒盟民族高级技工学校2022年支出预算合计1034万元。
（1）教育支出 （类）795.76 万元，主要用于技工教育日常运转的人员经费和公用经费。与上年相比941.74万元，减少145.98万元，减少18.34%。主要原因是由于本单位已进入机构改革程序，上年财政无结转结余资金；本年无专项资金；退休2人，人员经费减少；新职工住房补贴由住房保障支出列支。
（2）社会保障和就业支出（类）92.17万元，主要用于职工养老保险，事业单位职业年金。与上年相比126.61万元，减少34.44万元，减少37.37%。主要原因是将事业单位基本医疗保险计入卫生健康支出。
（3）卫生健康支出（类）68.01万元，主要用于事业单位的基本医疗保险，公务员医疗补助。与上年相比0万元，增加68.01万元，增加100%，主要原因上年由社会保障和就业支出列支。
（4）住房保障支出（类）78.06万元，主要用于在职职工的住房公积金和新职工的住房补贴。与上年相比71.26万元，增加6.8万元，主要原因是今年列支了新职工住房补贴。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是根据盟行署的工作部署，我单位已进入机构改革合并程序，本年只有保障正常运转的人员经费和日常公用经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
锡林郭勒盟民族高级技工学校2022年财政拨款收支预算 1034 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1034 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少50.03万元，减少4.83%。主要原因是专项资金减少，在职职工退休2人，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
锡林郭勒盟民族高级技工学校2022年一般公共预算财政拨款支出预算1034万元，与上年相比减少50.03万元，减少4.83%。主要原因是专项资金减少，在职职工退休2人，人员经费减少。
1.
教育支出(类)
（1）职业教育(款）技校教育（项），年初预算795.76 万元，比上年预算数减少145.98 万元，减少18.34%，变动原因：人员退休，人员经费减少；机构即将合并取消了专项资金、和三公经费资金、上年的财政资金结转结余已为零。
2、
社会保障和就业（类 ）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出92.17 万元，比上年预算数减少34.44 万元。主要原因是事业单位医疗保险列入卫生健康支出。
3、
卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算58.75万元，比上年增加0.69万元，增加0.01%，变动原因：人员工资增加，缴费基数提高。
（2）公务员医疗补助（项）年初预算9.26万元，比上年增加0.13万元，增加0.01%，变动原因：人员工资增加，缴费基数提高。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算68.97万元，比上年减少2.32万元，减少3.36%，变动原因：人员退休。
（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算9.09万元，比上年预算数增加0.42万元，增加4.62%，变动原因：新职工工资增加。
三、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1034万元，其中：
（一）人员经费898.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费135.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2022年政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数减少0万元，增长0%。
本单位无政府性基金财政拨款预算。
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2022年国有资本经营预算支出预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
六、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2022年项目支出支出预算财政拨款0万元，比上年预算数减少20万元，减少100 %。
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，比上年预算减少16.3万元，下降100 %；本年预算比上年执行数0.79减少0.79万元，下降100%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加减少 0 万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少 0万元，下降100 %。减少主要是由于本单位无相关业务。
2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少0.12万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少0.12万元，下降100 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算减少 16.3万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少 15.63 万元，下降95.89 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少14.5 万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少14.5 万元，下降100 %；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算减少1.8万元，增下降100 %，比上年执行数减少0.67万元，下降100 %。减少，主要是由于机构合并不再批复三公经费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算135.5万元，比上年减少0.07万元，下降0.05 %。主要原因是在职职工平均工资降低，工会经费和福利费略有降低。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。本单位已进入机构改革合并阶段，不再有政府采购业务。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 24辆， 其中：其他用车24辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。本单位已进入机构改革合并阶段，2022年未批复绩效目标预算项目。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：安咏梅 联系电话：13394798895
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
蒙公网安备15250202000366
