第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）单位职能
1、承担政策调研、宣传、咨询等工作。承担盟级12333电话咨询服务工作。承担机关文化建设事务性工作。
2、承担办公自动化、信息化建设等服务工作。承担政务网站应用、维护工作。
3、承担局机关资料档案管理等工作。
4、承担人力资源和社会保障目标指标及专项统计调查、分析以及数据维护和利用等工作。
5、承担本系统离退休人员服务工作。
6、完成盟人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）单位机构及人员基本情况
根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置，核定事业编制10名，实有编制11人，无离退休人员。
第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度收入预算148.44万元，比2021年预算增加148.44万元，增加主要是由于我单位于2022年起独立核算，无上年度收入预算。
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度支出预算148.44万元，比2021年预算增加148.44万元，,增加主要是由于我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
（一）单位预算收入情况说明
1、本年收入合计148.44万元，其中：一般公共预算拨款收入148.44万元，与上年相比增加148.44万元，增长100%。主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度收入预算。
2、上年结转结余为0万元。主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度收入预算。
（二）单位预算支出情况说明
1、本年支出合计148.44万元，其中：
（1）社会保障和就业类支出128.59万元，比上年预算数增加128.59万元，增长100%，主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
（2）卫生健康类支出6.52万元，比上年预算数增加6.52万元，增长100%，主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算
（3）住房保障类支出13.33万元，比上年预算数增加13.33万元，增长100%，主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
2、年终结转结余为0万元，主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
我单位2022年度财政拨款收、支总预算148.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加148.44万元，增长100%。主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度收支预算。
（二）
一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
我单位2022年一般公共预算财政拨款支出预算148.44万元，与上年相比增加148.44万元，增加100%。主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
1、
社会保障和就业（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算114.76万元，与上年相比增加114.76万元，增加100%。变动原因：我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.83万元，与上年相比增加13.83万元，增加100%。变动原因：我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
2、
卫生健康（类）
（1）行政事业单位医疗（款）支出6.52万元，比上年预算数增加6.52万元，增长100%。其中：
事业单位医疗（项）支出5.66万元，比上年预算数增加5.66万元，增长100%。主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
公务员医疗补助（项）支出0.86万元，比上年预算数增加0.86万元，增长100%。主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
3、
住房保障（类）
（1）住房改革（款）支出13.33万元，比上年预算数增加13.33万元，增长100%。其中：
住房公积金（项）10.37万元，比上年预算数增加10.37万元，增长100%。主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
购房补贴（项）2.96万元，比上年预算数增加2.96万元，增长100%。主要原因是我单位于2022年起独立核算，无上年度支出预算。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2022年度一般公共预算基本支出预算 148.44万元，其中：
1、人员经费142.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
2、公用经费5.89万元。主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位无“三公”经费拨款预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。我单位无政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套），单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王雪蕾 联系电话：0479-8272408
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
蒙公网安备15250202000366
