第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
11.项目支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门所属单位职能
为锡盟人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。
（二）
部门主要职责
1.贯彻执行各项人才流动法规和政策，研究探索人才流动的途径和方法；承担全盟人才市场建设的指导、管理工作；
2.统一管理、协调本地区人才流动工作，引导人才资源合理配；
3.负责收集、整理、发布人才供求信息，了解掌握各类人才的流动、使用及单位用人需求情况，开展信息咨询，为用人单位和流动人员提供招聘、推荐、引进等方面的服务；为大中专毕业生通过人才市场就业提供服务；
4.负责流动人员档案管理并开展人事代理业务（包括代管人事档案、代缴养老保险金、代办档案工资、代转各类手续等）；
5.负责举办人才交流会、人才招聘洽谈会和人才供求信息发布会；负责组织实施专业技术资格考试和自治区人事考试中心部署的相关考试的各项工作；
6.负责盟内各类人员竞争上岗、公务员考录、事业单位人员考录考试工作的组织实施；贯彻执行国家、自治区有关公务员和专业技术人员培训纲要；
7.组织实施专业技术人员继续教育培训规划和年度计划；承办专业技术人员、职员、企业经营管理人员、流动人员和农牧区乡土人才的培训工作；拓展和开发人事培训的新领域和新业务。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）锡盟人才资源开发中心机构及人员基本情况
人员基本情况，编制、实有、离退休等。编制13人、实有13人 、离退休1人。
第二部分
2021年部门所属单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡盟人才资源开发中心2021年度收入、支出预算总计636.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加35.38万元，增加5.59%。其中：
（一）收入预算总计636.51万元。包括：
1．本年收入合计323.25万元。
一般公共预算拨款收入323.25万元。与上年相比增加4.06万元，增加1.27%。主要是工作业务增加。
2．上年结转结余为313.26万元。与上年相比增加31.57万元，增加11.20%。因上年受疫情影响，大部分工作都集中在了下半年，财政拨付给我单位的资金也是年底才到位，部分资金应付未付。
（二）支出预算总计636.51万元。
1．本年支出合计616.51万元。其中：
社会保障和就业类602.52万元，比上年预算数增加 20.19万元，增加3.46%。主要用于在职人员工资、社会保险费、各类考试支出及人才交流工作等支出。
住房保障支出13.99万元 ，比上年预算数增加0.19万。主要用于在职人员住房公积金及购房补贴等方面支出。
２．上年结转结余为20万元。变动原因：非财政拨款结余资金暂不支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况。
锡盟人才资源开发中心2021年度财政拨款收、支总预算579.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加59.5７万元，增加11.45%。。
（二）
一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况。）
锡盟人才资源开发中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算579.80万元，与上年相比增加59.57万元，增加11.45%。主要原因是主要是因业务工作经费较上年增加。
1．
社会保障和就业（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算565.81万元，与上年相比增加62.33万元，增加12.38%。变动原因：本年支出包含上年结余资金。
2．住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.99万元，与上年相比增加0.19万元，增加1.37%。变动原因：人员工资正常晋级。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）
锡盟人才资源开发中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 209.17万元，其中：
１．人员经费196.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。
２．公用经费12.97万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我部门无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.3万元，比上年预算减少0万元，下降0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：
１．因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数减少0万。
２．公务接待费0.3万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
３．公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.02万元，增长2.04%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.02万元，增长2.04%；公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0.02万元，增长2.04%。增加主要是用于车辆的燃油、维修等费用支出。
五、项目支出预算情况说明
锡盟人才资源开发中心2021年预算安排项目4个，项目预算总金额370.63万元。其中，财政本年拨款金额118万元，财政拨款结转结余252.63万元。
六、
国有资本经营预算情况说明
我部门无国有资本经营。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额11.36万元，其中：政府采购货物预算9.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.14万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要通信车辆0辆，应急保障车辆0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算370.63万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙焕香 联系电话：0479-8102953
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
蒙公网安备15250202000366
